Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej TJ Družstevník Dolné Lefantovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15/2026	Mäso ŠJ	170,84	s DPH	21.01.2026	Mäso údeniny A. Jankovič		30.01.2026
	Faktúra	16/2026	Plyn	1 641,00	s DPH	23.01.2026	SPP a. s.		30.01.2026
	Faktúra	17/2026	Hygienické potreby	79,95	s DPH	26.01.2026	REVIS - SERVIS spol. s r.o.		30.01.2026
	Faktúra	20/2026	Výdavky na nákup potravín do ŠJ	96,69	s DPH	28.01.2026	Obec Horné Lefantovce		30.01.2026
	Faktúra	Odberateľská faktúra 6/2026	Prenájom telocvične	120,00	s DPH	28.01.2026	Základná škola	TJ Družstevník Dolné Lefantovce	30.01.2026
	Faktúra	21/2026	Potraviny ŠJ	101,21	s DPH	29.01.2026	Inmedia spol. s. r. o.		30.01.2026
	Faktúra	22/2026	Mäso ŠJ	139,29	s DPH	29.01.2026	Mäso údeniny A. Jankovič		30.01.2026
	Faktúra	23/2026	Školské mlieko		s DPH	29.01.2026	Organika s.r.o.		30.01.2026
	Faktúra	24/2026	Optický internet	23,89	s DPH	30.01.2026	Slovak Telekom a. s.		09.02.2026
	Faktúra	Odberateľská faktúra 7/2026	Prenájom telocvične	20,00	s DPH	03.02.2026	Základná škola	Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce	09.02.2026
	Faktúra	28/2026	Bio odpad	36,90	s DPH	04.02.2026	Inta s. r. o.		09.02.2026
	Faktúra	25/2026	PO BOZP	90,00	s DPH	04.02.2026	Mgr. Z. Maláriková		09.02.2026
	Faktúra	26/2026	Školský mobil	16,76	s DPH	04.02.2026	Slovak Telekom a. s.		09.02.2026
	Faktúra	27/2026	Plyn	1 641,00	s DPH	04.02.2026	SPP a. s.		09.02.2026
	Faktúra	29/2026	Potraviny ŠJ	152,40	s DPH	05.02.2026	METRO Cash & Carry Nitra		09.02.2026
	Faktúra	30/2026	Potraviny ŠJ	742,71	s DPH	05.02.2026	Coop Jednota		09.02.2026
	Faktúra	31/2026	Mäso ŠJ	157,58	s DPH	05.02.2026	Mäso údeniny A. Jankovič		10.02.2026
	Faktúra	32/2026	Obedy zamestnanci	341,62	s DPH	06.02.2026	ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20		20.02.2026
	Faktúra	33/2026	Asc Agenda Komplet	309,00	s DPH	09.02.2026	asc Applied Software Consultants, s.r.o.		20.02.2026
	Faktúra	34/2026	Optický internet	23,89	s DPH	10.02.2026	Slovak Telekom a. s.		20.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/149