Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce Mgr. Sylvia Dekanová Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej TJ Družstevník Dolné Lefantovce Základná škola, Horné Lefantovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	265	Školské mlieko		s DPH	17.11.2025	Organika s.r.o.				01.12.2025
	Faktúra	262	Potraviny ŠJ	202,77	s DPH	14.11.2025	Inmedia spol. s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	263	Mäso ŠJ	110,00	s DPH	14.11.2025	Mäso údeniny A. Jankovič				01.12.2025
	Faktúra	261	Potraviny ŠJ	993,37	s DPH	14.11.2025	Potraviny Ľubka				01.12.2025
	Faktúra	259	Revízia bleskozvodov	892,06	s DPH	12.11.2025	Roman Hupka-ROEL s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	260	Obedy zamestnanci	479,37	s DPH	11.11.2025	ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20				01.12.2025
	Faktúra	252	Mobil ZŠ	16,76	s DPH	07.11.2025	Slovak Telekom a. s.				01.12.2025
	Faktúra	258	Optický internet	24,78	s DPH	07.11.2025	Slovak Telekom a. s.				01.12.2025
	Faktúra	257	Elektrická energia	66,59	s DPH	07.11.2025	Energie 2 a.s.				01.12.2025
	Faktúra	256	Mäso ŠJ	148,68	s DPH	07.11.2025	Mäso údeniny A. Jankovič				01.12.2025
	Faktúra	255	Potraviny ŠJ	745,47	s DPH	07.11.2025	Coop Jednota, s. d.				01.12.2025
	Faktúra	254	Mobil ŠJ	13,00	s DPH	07.11.2025	Slovak Telekom a. s.				01.12.2025
	Faktúra	253	Poskytovanie služby komplet		s DPH	07.11.2025	Komenský s.r.o.				01.12.2025
	Faktúra	248	Školské ovocie		s DPH	05.11.2025	BFL s. r. o				01.12.2025
	Faktúra	247	Kuchynský odpad	49,20	s DPH	05.11.2025	Inta s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	246	PO BOZP	90,00	s DPH	04.11.2025	Mgr. Z. Maláriková				01.12.2025
	Faktúra	243	Plyn	1 029,00	s DPH	03.11.2025	SPP a. s.				01.12.2025
	Faktúra	244	Potraviny ŠJ	106,80	s DPH	03.11.2025	Inmedia spol. s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	241	Mobil ŠJ	16,76	s DPH	03.11.2025	Slovak Telekom a. s.				01.12.2025
	Faktúra	242	Poskytovanie služby komplet	67,60	s DPH	03.11.2025	Komenský s.r.o.				01.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/191