Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce Mgr. Sylvia Dekanová Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej TJ Družstevník Dolné Lefantovce Základná škola, Horné Lefantovce Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	211	Plyn	1 029,00	s DPH	01.10.2025	SPP a. s.				01.11.2025
	Faktúra	212	Kuchynský odpad	49,20	s DPH	03.10.2025	Inta s. r. o.				01.11.2025
	Faktúra	213	Čistiace prostriedky	105,90	s DPH	03.10.2025	J. Sombat				01.11.2025
	Faktúra	214	Preplatok el. energia ZŠ	-17,41	s DPH	03.10.2025	Energie 2 a.s.				01.11.2025
	Faktúra	215	Mobil ŠJ	16,76	s DPH	07.10.2025	Slovak Telekom a. s.				01.11.2025
	Faktúra	216	Hygienické potreby	65,19	s DPH	07.10.2025	REVIS - SERVIS spol. s r.o.				01.11.2025
	Faktúra	217	Potraviny ŠJ	140,19	s DPH	09.10.2025	Inmedia spol. s. r. o.				01.11.2025
	Faktúra	218	Potraviny ŠJ	830,50	s DPH	09.10.2025	Coop Jednota, s. d.				01.11.2025
	Faktúra	219	Mäso ŠJ	98,89	s DPH	09.10.2025	Mäso údeniny A. Jankovič				01.11.2025
	Faktúra	220	Mäso ŠJ	22,04	s DPH	09.10.2025	Mäso údeniny A. Jankovič				01.11.2025
	Faktúra	221	Optický internet	22,04	s DPH	10.10.2025	Slovak Telekom a. s.				01.11.2025
	Faktúra	222	Aktualizácia verzie 10./2025 - 9./2026	335,05	s DPH	10.10.2025	VEMA-seyfor Slovensko a.s.				01.11.2025
	Faktúra	223	Obedy zamestnanci	512,43	s DPH	10.10.2025	ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20				01.11.2025
	Faktúra	227	montáž a demontáž svet.	90,28	s DPH	13.10.2025	Roman Hupka-ROEL s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	229	Aktualizácia verzie 10./2025 - 12/2025	7,87	s DPH	15.10.2025	VEMA-seyfor Slovensko a.s.				01.11.2025
	Faktúra	228	Výber el. energie	246,00	s DPH	15.10.2025	KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.				01.12.2025
	Faktúra	Odberateľská faktúra 11/2025	Prenájom priestorov ZŠ 10/2025	1 380,00	s DPH	16.10.2025	Základná škola	Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej			01.11.2025
	Faktúra	Odberateľská faktúra 10/2025	Prenájom priestorov ZŠ 9/2025	1 380,00	s DPH	16.10.2025	Základná škola	Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej			01.11.2025
	Faktúra	Odberateľská faktúra 12/2025	Prenájom priestorov ZŠ 10/2025	1 380,00	s DPH	16.10.2025	Základná škola	Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej			01.11.2025
	Faktúra	232	Potraviny ŠJ	1 866,07	s DPH	17.10.2025	Potraviny Ľubka				01.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/281