Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej TJ Družstevník Dolné Lefantovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	189	Plyn	1 029,00	s DPH	01.09.2025	SPP a. s.		01.10.2025
	Faktúra	192	Obedy zamestnanci	551,00	s DPH	03.09.2025	ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20		01.10.2025
	Faktúra	190	Školský mobil	16,76	s DPH	03.09.2025	Slovak Telekom a. s.		01.10.2025
	Faktúra	191	Laminovacia fólia	24,80	s DPH	03.09.2025	GIGAPRINT		01.10.2025
	Faktúra	193	EP - pre novoprijatého žiaka	24,10	s DPH	04.09.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		01.10.2025
	Faktúra	194	Elekt. energia Farská 20	-42,68	s DPH	04.09.2025	Energie 2 a.s.		01.10.2025
	Faktúra	198	Výmena ventilu ŠJ	30,00	s DPH	08.09.2025	Boris Fidler		01.10.2025
	Faktúra	199	Revízia kotlov	1 659,27	s DPH	08.09.2025	RAV GAS s.r.o.		01.10.2025
	Faktúra	200	Optický internet	22,04	s DPH	09.09.2025	Slovak Telekom a. s.		01.10.2025
	Faktúra	201	Hygienické potreby	69,82	s DPH	09.09.2025	Inmedia spol. s. r. o.		01.10.2025
	Faktúra	202	Potraviny ŠJ	275,12	s DPH	11.09.2025	Inmedia spol. s. r. o.		01.10.2025
	Faktúra	203	Mäso ŠJ	121,85	s DPH	11.09.2025	Mäso údeniny A. Jankovič		01.10.2025
	Faktúra	204	Mäso ŠJ	109,06	s DPH	11.09.2025	Mäso údeniny A. Jankovič		01.10.2025
	Faktúra	205	Mobil ŠJ	13,00	s DPH	16.09.2025	Slovak Telekom a. s.		01.10.2025
	Faktúra	206	Mäso ŠJ	170,84	s DPH	23.09.2025	Mäso údeniny A. Jankovič		01.10.2025
	Faktúra	207	Mäso ŠJ	93,88	s DPH	23.09.2025	Mäso údeniny A. Jankovič		01.10.2025
	Faktúra	208	Potraviny ŠJ	92,96	s DPH	23.09.2025	Inmedia spol. s. r. o.		01.10.2025
	Faktúra	Odberateľská faktúra 9/2025	Náklady na MŠ 2. a 3 Q. 2025	696,39	s DPH	24.09.2025	Základná škola	Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce	01.10.2025
	Faktúra	209	Servis + montáž ŠJ	60,89	s DPH	24.09.2025	PekaStroj s.r.o.		01.10.2025
	Faktúra	210	Školské ovocie		s DPH	24.09.2025	BFL s. r. o		01.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/149