Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej TJ Družstevník Dolné Lefantovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	229	Aktualizácia verzie 10./2025 - 12/2025	7,87	s DPH	15.10.2025	VEMA-seyfor Slovensko a.s.		01.11.2025
	Faktúra	222	Aktualizácia verzie 10./2025 - 9./2026	335,05	s DPH	10.10.2025	VEMA-seyfor Slovensko a.s.		01.11.2025
	Faktúra	12/2026	Aktualizácia verzie programu 1.-3.2026	7,87	s DPH	20.01.2026	VEMA-seyfor Slovensko a.s.		30.01.2026
	Faktúra	33/2026	Asc Agenda Komplet	309,00	s DPH	09.02.2026	asc Applied Software Consultants, s.r.o.		20.02.2026
	Faktúra	28/2026	Bio odpad	36,90	s DPH	04.02.2026	Inta s. r. o.		09.02.2026
	Faktúra	193	EP - pre novoprijatého žiaka	24,10	s DPH	04.09.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		01.10.2025
	Faktúra	194	Elekt. energia Farská 20	-42,68	s DPH	04.09.2025	Energie 2 a.s.		01.10.2025
	Faktúra	257	Elektrická energia	66,59	s DPH	07.11.2025	Energie 2 a.s.		01.12.2025
	Faktúra	201	Hygienické potreby	69,82	s DPH	09.09.2025	Inmedia spol. s. r. o.		01.10.2025
	Faktúra	216	Hygienické potreby	65,19	s DPH	07.10.2025	REVIS - SERVIS spol. s r.o.		01.11.2025
	Faktúra	17/2026	Hygienické potreby	79,95	s DPH	26.01.2026	REVIS - SERVIS spol. s r.o.		30.01.2026
	Faktúra	275	Kuchynský odpad	49,20	s DPH	03.12.2025	Inta s. r. o.		31.12.2025
	Faktúra	247	Kuchynský odpad	49,20	s DPH	05.11.2025	Inta s. r. o.		01.12.2025
	Faktúra	300	Kuchynský odpad	46,74	s DPH	07.01.2026	Inta s. r. o.		30.01.2026
	Faktúra	212	Kuchynský odpad	49,20	s DPH	03.10.2025	Inta s. r. o.		01.11.2025
	Faktúra	191	Laminovacia fólia	24,80	s DPH	03.09.2025	GIGAPRINT		01.10.2025
	Faktúra	235	Licencia KEO	97,79	s DPH	20.10.2025	KEO s.r.o.		01.11.2025
	Faktúra	252	Mobil ZŠ	16,76	s DPH	07.11.2025	Slovak Telekom a. s.		01.12.2025
	Faktúra	215	Mobil ŠJ	16,76	s DPH	07.10.2025	Slovak Telekom a. s.		01.11.2025
	Faktúra	264	Mobil ŠJ	13,00	s DPH	17.11.2025	Slovak Telekom a. s.		01.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/149