• Faktúry

          • Faktúry 2019

          • Január

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011903042 Elektrina 230,43 € 8.1.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8223986227 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 8.1.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1051833488 Elektrina - preplatok -310,79 € 8.1.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190002 Mäso pre ŠJ 26,32 € 9.1.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190016 Mäso pre ŠJ 32 € 16.1.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 18120184 Kuchynský odpad 36,00 € 17.1.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19000897 Internet 16,60 € 17.1.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8638762697 Plyn 1 183,00 € 17.1.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8495128480 Plyn - preplatok -2 711,04 € 17.1.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019550004 Obedy zamestnanci 210,54 € 18.1.2019
            BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34  Ostratice 113489 Školské ovocie 3,80 € 22.1.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190027 Mäso pre ŠJ 25,23 € 22.1.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8225386296 Mobil ŠJ 11,99 € 24.1.2019
            Banchem s. r. o. Rybný Trh 332/9 929 01 Dunajská Streda 1181437 Čistiace prostriedky 314,12 € 29.1.2019
            COOP Jednota Nitra, s.d. Štef. Trieda 54 949 01  Nitra 19168001 Potraviny 250,16 € 31.1.2019

            Február

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            BALLUX s. r. o. J. M. Hurbana 969 01 Bánska Štiavnica 520190591 Poplatok za seminár pre ŠJ 20,00 € 5.2.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8648465733 Plyn 1 147,00 € 4.2.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011912522 Elektrina 228 € 6.2.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8226012634 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 6.2.2019
            Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2019001 Potraviny 198 € 6.2.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190058 Mäso pre ŠJ 45,89 € 6.2.2019
            Mgr. Zuzana Maláriková Balajka 2029/29 951 31 Močenok 1012019 PO - BOZP 75,00 € 11.2.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000007 Obedy zamestnanci 133,98 € 12.2.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19004131 Internet 16,60 € 20.2.2019
            ZSL vod. Spol. a. s. Nábr. za Hydrocentrálou 4 949 60  Nitra 8960004245 Vodné + stočné 0,00 € 20.2.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8227425434 Mobil ŠJ 11,99 € 21.2.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190081 Mäso pre ŠJ 9,87 € 21.2.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19010554 Kuchynský odpad 36,00 € 21.2.2019
            Asana - Toman, s. r. o. Jasná 13 949 01 Nitra 19010 Deratizácia ŠJ 100,00 € 27.2.2019
            COOP Jednota Nitra, s.d. Štef. Trieda 54 949 01  Nitra 19168002 Potraviny 205,70 € 27.2.2019

            Marec

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 861945065 Plyn 1 081,00 € 4.3.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011920785 Elektrina 227,84 € 5.3.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8228056808 Pevná linka + mobil. Internet 45 € 6.3.2019
            Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2019002 Potraviny 234,65 € 6.3.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námästie SNP 960 01 Zvolen 234904174 Potraviny pre ŠJ 122 € 8.3.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190102 Mäso pre ŠJ 13,11 € 7.3.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000012 Obedy zamestnanci 242,44 € 11.3.2019
            Komunálna poisťovňa Horná 82/25 974 01 Bánska Bystrica 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 11.3.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19020383 Kuchynský odpad 24,00 € 13.3.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190113 Mäso pre ŠJ 27,51 € 13.3.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19006858 Internet 16,60 € 15.3.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190122 Mäso pre ŠJ 21,20 € 20.3.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8229480979 Mobil ŠJ 15,85 € 25.3.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190133 Mäso pre ŠJ 29,58 € 27.3.2019

            Apríl

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Jozef Sombat Za humnami 119 V. Zálužie 342019 Čistenie a revízia komínov 105,90 € 2.4.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8687230488 Plyn 592,00 € 2.4.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011926307 Elektrina 228 € 2.4.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190154 Mäso pre ŠJ 23,98 € 2.4.2019
            Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2019003 Potraviny 262,70 € 2.4.2019
            COOP Jednota Nitra, s.d. Štef. Trieda 54 949 01  Nitra 19168003 Potraviny 307,57 € 2.4.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 823011771 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 15.4.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000017 Obedy zamestnanci 194,59 € 16.4.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190165 Mäso pre ŠJ 32,96 € 17.4.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19030643 Kuchynský odpad 48,00 € 17.4.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190174 Mäso pre ŠJ 10,29 € 17.4.2019
            Vema, s. r. o. Plynárenská 821 09 Bratislava 720192505 Licencia na program Vema 478,80 € 18.4.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19009582 Internet 16,60 € 17.4.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8231553120 Mobil ŠJ 10,00 € 24.4.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190179 Mäso pre ŠJ 11,86 € 26.4.2019