• Faktúry

          • Faktúry 2024

          • Január

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1052378490 Vyúčtovacia FA za rok 2023, Farská 21 -707,73 € 9.1.2024
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1052377829 Elektrická energia Farská 20 18,68 € 9.1.2024
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 8439213223 Vyúčtovacia FA za rok 2023 -4 437,00 € 17.1.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8341787491 Optický internet 23,89 € 10.1.2024
            ŠJ pri ZŠ, Farská 20, Horné Lefantovce 951 45 2024000003 Stravné zamestnanci 398,25 € 12.1.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8342127975 Mobil ŠJ 12,00 € 17.1.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234400622 Potraviny do ŠJ 146,03 € 16.1.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240004 Mäso do ŠJ 133,98 € 16.1.2024
            AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava 1502400013 Digitálna podpora na vyuč. 2024/2025 191,52 € 22.1.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240015 Mäso do ŠJ 142,64 € 24.1.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240023 Mäso do ŠJ 154,04 € 24.1.2024
            PC profi s.r.o., Finitická 14050/19, 080 06 Prešov 240150 Alfbook interak. cvičenia 399,00 € 24.1.2024
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 8669532380 Plyn 1 950,00 € 25.1.2024
            BFL s. r. o. Ostratice 333, 956 34, Ostratice 1138857 Školské ovocie 0,00 € 31.1.2024

             

            Február

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Roel, Sadová 49/54, 951 45 Horné Lefantovce 012024 Výmena refl. v telocvični 869,76 € 5.2.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8343198131 Pevná linka 14,00 € 5.2.2024
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 8650289263 Plyn 1 950,00 € 5.2.2024
            Mgr. Z. Maláriková, Balajka 2029/29, 951 31 Močenok 232024 PO BOZP 75,00 € 5.2.2024
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20, Horné Lefantovce 951 45 2024000008 Obedy zamestnanci 387,63 € 6.2.2024
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18, 911 01 Trenčín 24010195 Kuchynský odpad 36,00 € 7.2.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240048 Mäso do ŠJ 118,60 € 7.2.2024
            Potraviny Ľubka, Koniarovce 956 13 10240001 Potraviny do ŠJ 1 403,07 € 7.2.2024
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54, 949 01 Nitra 24100001 Potraviny do ŠJ 503,70 € 7.2.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240035 Mäso do ŠJ 110,68 € 7.2.2024
            Energie2 a.s., Lazaretská 39, 811 08 Bratislava 1 2240002240 Nedoplatok elek. energie Farská 20 59,55 € 9.2.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8343579207 optický internet 23,89 € 13.2.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240061 Mäso do ŠJ 62,04 € 14.2.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234403151 Potraviny do ŠJ 205,11 € 14.2.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234403112 Potraviny do ŠJ 55,96 € 14.2.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8343921526 Mobil ŠJ 12,00 € 20.2.2024
            BFL s. r. o. Ostratice 333, 956 34, Ostratice 113963 Školské ovocie 0,00 € 20.2.2024

             

            Marec

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            BFL s. r. o. Ostratice 333, 956 34, Ostratice 113999 Školské ovocie 0,00 € 1.3.2024
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 24100002 Potraviny do ŠJ 710,98 € 1.3.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240077 Mäso do ŠJ 115,17 € 1.3.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240068 Mäso do ŠJ 130,00 € 1.3.2024
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 8640640549 Plyn 1 950,00 € 4.3.2024
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18, 911 01 Trenčín 24020190 Kuchynský odpad 48,00 € 5.3.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8344988773 Pevná linka 14,00 € 5.3.2024
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20, Horné Lefantovce 951 45 2024000012 Obedy zamestnanci 228,33 € 5.3.2024
            Energie 2 a.s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava 1 2240006227 Elek. Energia - nedoplatok 46,46 € 6.3.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 1154856903 Optický internet 23,89 € 11.3.2024
            Asana-Toman s.r.o., Pri studničke 70, 949 70 Nitra 24025 Desinsekcia a deratizácia ŠJ 120,00 € 11.3.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240101 Mäso do ŠJ 131,41 € 12.3.2024
            Potraviny Ľubka, Koniarovce 956 13 10240003 Potraviny do ŠJ 1 056,78 € 12.3.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8345713574 Mobil ŠJ 12,00 € 18.3.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234405467 Potraviny do ŠJ 62,12 € 20.3.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234405478 Potraviny do ŠJ 152,66 € 20.3.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240113 Mäso do ŠJ 105,07 € 20.3.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234405944 Potraviny do ŠJ 101,49 € 26.3.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 240120 Mäso do ŠJ 114,41 € 26.3.2024

             

            Apríl

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 8650376404 Plyn 1 950,00 € 3.4.2024
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54, 949 01 Nitra 2410003 Potraviny do ŠJ 613,19 € 3.4.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240139 Mäso do ŠJ 78,80 € 3.4.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8346790284 Pevná linka 14,00 € 4.4.2024
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18, 911 01 Trenčín 24030176 Bioodpad 36,00 € 4.4.2024
            BFL s. r. o. Ostratice 333, 956 34, Ostratice 1139248 Školské ovocie 0,00 € 15.4.2024
            Energie 2 a.s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava 1 2240009929 Nedoplatok elek. Energie 4,18 € 15.4.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8347170964 Optický internet 23,89 € 15.4.2024
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20, Horné Lefantovce 951 45 2024000014 Obedy zamestnanci 419,49 € 15.4.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240157 Mäso do ŠJ 122,61 € 16.4.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240148 Mäso do ŠJ 157,88 € 16.4.2024
            Potraviny Ľubka, Koniarovce 956 13 10240005 Potraviny do ŠJ 677,84 € 16.4.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8347510712 Mobil ŠJ 12,00 € 16.4.2024
            BFL s. r. o. Ostratice 333, 956 34, Ostratice 1139291 Školské ovocie 0,00 € 24.4.2024
            Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 8412401686 Aktuálna verzia softvéru miezd 7,20 € 24.4.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240186 Mäso do ŠJ 90,65 € 30.4.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240189 Mäso do ŠJ 133,71 € 30.4.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234408637 Potraviny do ŠJ 20,26 € 30.4.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234408667 Potraviny do ŠJ 272,37 30.4.2024

             

            Máj

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 8640728074 Plyn 1 950,00 € 3.5.2024
            J. Sombat, Piaristická 3, 949 01 Nitra 692024 Kontrola a čistenie komínov 105,90 € 3.5.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240208 Mäso do ŠJ 71,15 € 7.5.2024
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54, 949 01 Nitra 24100004 Potraviny do ŠJ 692,06 € 7.5.2024
            Energie 2 a.s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava 1 2240013374 Elek. Energia - preplatok 26,78 € 7.5.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8348579700 Pevná linka 14,00 € 6.5.2024
            Mgr. Z. Maláriková, Balajka 2029/29, 951 31 Močenok 832024 PO BOZP 75,00 € 6.5.2024
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18, 911 01 Trenčín 24040189 Kuchynský odpad 48,00 € 6.5.2024
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20, Horné Lefantovce 951 45 2024000020 Obedy zamestnanci 414,18 € 9.5.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8348963792 Optický internet 23,89 € 9.5.2024
            Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 70661978 Bez kriedy - licencia 36,00 € 15.5.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240215 Mäso do ŠJ 112,85 € 15.5.2024
            Potraviny Ľubka, Koniarovce 956 13 10240008 Potraviny do ŠJ 1 266,29 € 15.5.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8349304554 Mobil ŠJ 12,00 € 17.5.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234410450 Potraviny do ŠJ 281,97 € 22.5.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240226 Mäso do ŠJ 108,46 € 22.5.2024
            AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava 1212401366 Edukačné publikácie pre šk. rok 24/25 532,40 € 22.5.2024
            Megabooks SK s.r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava 1102401606 Edukačné publikácie pre šk. rok 24/25 82,01 € 23.5.2024
            Taktik vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice 2412156 Edukačné publikácie pre šk. rok 24/25 71,40 € 23.5.2024
            Emil Obert revíz. oprava a mon. šport. Zar., Dlhá 11, 953 01 ZM 2024004 Revízia tel. náradia 198,00 € 23.5.2024
            OZ Kráľovstvo pre deti, Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďúr 2024010508 Pobyt v škole v prírode 1 500,00 € 27.5.2024
            OZ Kráľovstvo pre deti, Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďúr 2024010509 Pobyt v škole v prírode 100,00 € 27.5.2024
            Gastro-Haal s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 24000734 Oprava umývačky riadu 372,72 € 30.5.2024

             

            Jún

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240258 Mäso do ŠJ 90,51 € 4.6.2024
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54, 949 01 Nitra 24100005 Potraviny do ŠJ 996,26 € 4.6.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240238 Mäso do ŠJ 126,64 € 4.6.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8350872840 Pevná linka 14,00 € 4.6.2024
            Energie 2 a.s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava 1 2240017256 Preplatok elek. Energie 41,90 € 6.6.2024
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18, 911 01 Trenčín 24050200 Kuchynský odpad 48,00 € 6.6.2024
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20, Horné Lefantovce 951 45 2024000023 Obedy zamestnanci 153,99 € 6.6.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 1154856903 Optický internet 23,89 € 10.6.2024
            ASC agenda, Svoradová 7/1, 811 03 Bratislava 9124003516 ASC agenda 2025 - program 189,00 € 11.6.2024
            AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava 1212403801 Edukačné publikácie pre šk. rok 24/25 20,13 € 12.6.2024
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 8679435470 Plyn 1 950,00 € 13.6.2024
            Taktik vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice 2414337 Edukačné publikácie pre šk. rok 24/25 9,90 € 13.6.2024
            BFL s. r. o. Ostratice 333, 956 34, Ostratice 1139384 Školské ovocie 0,00 € 14.6.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8351097219 Mobil ŠJ 12,00 € 17.6.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240276 Mäso do ŠJ 66,67 € 18.6.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240268 Mäso do ŠJ 140,50 € 18.6.2024
            Potraviny Ľubka, Koniarovce 956 13 10240009 Potraviny do ŠJ 1 014,18 € 18.6.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240288 Mäso do ŠJ 110,74 € 26.6.2024
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 234413247 Potraviny do ŠJ 58,15 € 26.6.2024
            Horex HX s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky 20240853 Revízia hasiac. Prístrojov 317,58 €

            28.6.2024

             

            Júl

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 8660121778 Plyn 1 950,00 € 1.7.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240307 Mäso do ŠJ 73,37 € 4.7.2024
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54, 949 01 Nitra 24100006 Potraviny do ŠJ 749,89 € 4.7.2024
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18, 911 01 Trenčín 24060196 Kuchynský odpad 48,00 € 4.7.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8352160851 Pevná linka 14,00 € 4.7.2024
            Komunal servis s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov 1020240254 Dodávka služby VO plyn 200,00 € 8.7.2024
            Energie2 a.s., Lazaretská 39, 811 08 Bratislava 1 2240021037 Preplatok elek. Energie Farská 20 -41,01 € 8.7.2024
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20, Horné Lefantovce 951 45 2024000028 Obedy zamestnanci 106,20 € 9.7.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8352543268 Optický internet 23,89 € 9.7.2024
            Potraviny Ľubka, Koniarovce 956 13 10240011 Potraviny do ŠJ 968,40 € 12.7.2024
            Potraviny Ľubka, Koniarovce 956 13 10240012 Potraviny do ŠJ 333,66 € 12.7.2024
            Mäso údeniny A. Jankovič, 956 13 Koniarovce 23 240309 Mäso do ŠJ 73,70 € 12.7.2024
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54, 949 01 Nitra 24100007 Potraviny do ŠJ 237,54 € 16.7.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 1154856902 Mobil ŠJ 12,00 € 16.7.2024
            Ševt a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica 1242205303 Školské tlačivá 120,14 € 17.7.2024
            Seyfor Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 84124025609 Aktuálne verzie - VEMA 7,20 € 22.7.2024

             

            August

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 8611845654 Plyn 1 950,00 € 2.8.2024
            Mgr. Z. Maláriková, Balajka 2029/29, 951 31 Močenok 1432024 PO BOZP 75,00 € 2.8.2024
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18, 911 01 Trenčín 24070187 Kuchynský odpad 12,00 € 2.8.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8353939435 Pevná linka 14,00 € 5.8.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8354320995 Optický internet 23,89 € 12.8.2024
            Energie2 a.s., Lazaretská 39, 811 08 Bratislava 1 2240024632 Preplatok elek. Energie Farská 20 -31,83 € 12.8.2024
            Komunal servis s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov 1020240569 Dodávka služby VO el. energia 200,00 € 16.8.2024
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8354661781 Mobil ŠJ 12,00 € 19.8.2024
            Bersico MP s.r.o., 086 42 Bartošovce 2024081061 Kovový regál pre ŠJ 69,00 € 28.8.2024
            B-commerce, Stocklová 460/19, 085 01 Bardejov 40081260 čis. prostriedky do umývačky riadu 73,41 € 28.8.2024