Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej TJ Družstevník Dolné Lefantovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	237	Školské ovocie		s DPH	22.10.2025	BFL s. r. o		01.11.2025
	Faktúra	276	Školské ovocie		s DPH	03.12.2025	BFL s. r. o		31.12.2025
	Faktúra	248	Školské ovocie		s DPH	05.11.2025	BFL s. r. o		01.12.2025
	Faktúra	291	Školské ovocie		s DPH	17.12.2025	BFL s. r. o		31.12.2025
	Faktúra	35/2026	Školské ovocie		s DPH	11.02.2026	BFL s. r. o		20.02.2026
	Faktúra	210	Školské ovocie		s DPH	24.09.2025	BFL s. r. o		01.10.2025
	Faktúra	198	Výmena ventilu ŠJ	30,00	s DPH	08.09.2025	Boris Fidler		01.10.2025
	Faktúra	293	Potraviny ŠJ	564,90	s DPH	19.12.2025	Coop Jednota		31.12.2025
	Faktúra	30/2026	Potraviny ŠJ	742,71	s DPH	05.02.2026	Coop Jednota		09.02.2026
	Faktúra	282	Potraviny ŠJ	714,74	s DPH	09.12.2025	Coop Jednota		31.12.2025
	Faktúra	255	Potraviny ŠJ	745,47	s DPH	07.11.2025	Coop Jednota, s. d.		01.12.2025
	Faktúra	218	Potraviny ŠJ	830,50	s DPH	09.10.2025	Coop Jednota, s. d.		01.11.2025
	Faktúra	298	Nedoplatok elektrina ZŠ, Farská 20	72,20	s DPH	07.01.2026	Energie 2 a.s.		30.01.2026
	Faktúra	257	Elektrická energia	66,59	s DPH	07.11.2025	Energie 2 a.s.		01.12.2025
	Faktúra	214	Preplatok el. energia ZŠ	-17,41	s DPH	03.10.2025	Energie 2 a.s.		01.11.2025
	Faktúra	297	Nedoplatok elektrina ZŠ, Farská 21	148,44	s DPH	07.01.2026	Energie 2 a.s.		30.01.2026
	Faktúra	40/2026	Nedoplatok elektrina ZŠ	77,39	s DPH	18.02.2026	Energie 2 a.s.		20.02.2026
	Faktúra	278	Nedoplatok elektrina ZŠ	65,20	s DPH	08.12.2025	Energie 2 a.s.		31.12.2025
	Faktúra	194	Elekt. energia Farská 20	-42,68	s DPH	04.09.2025	Energie 2 a.s.		01.10.2025
	Faktúra	191	Laminovacia fólia	24,80	s DPH	03.09.2025	GIGAPRINT		01.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/149