Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce Mgr. Sylvia Dekanová Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej TJ Družstevník Dolné Lefantovce Základná škola, Horné Lefantovce Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	189	Plyn	1 029,00	s DPH	01.09.2025	SPP a. s.				01.10.2025
	Faktúra	261	Potraviny ŠJ	993,37	s DPH	14.11.2025	Potraviny Ľubka				01.12.2025
	Faktúra	269	Potraviny ŠJ	75,72	s DPH	21.11.2025	Inmedia spol. s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	268	Potraviny ŠJ	102,78	s DPH	21.11.2025	Inmedia spol. s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	267	Mäso ŠJ	104,31	s DPH	21.11.2025	Mäso údeniny A. Jankovič				01.12.2025
	Faktúra	265	Školské mlieko		s DPH	17.11.2025	Organika s.r.o.				01.12.2025
	Faktúra	228	Výber el. energie	246,00	s DPH	15.10.2025	KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.				01.12.2025
	Faktúra	227	montáž a demontáž svet.	90,28	s DPH	13.10.2025	Roman Hupka-ROEL s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	264	Mobil ŠJ	13,00	s DPH	17.11.2025	Slovak Telekom a. s.				01.12.2025
	Faktúra	263	Mäso ŠJ	110,00	s DPH	14.11.2025	Mäso údeniny A. Jankovič				01.12.2025
	Faktúra	262	Potraviny ŠJ	202,77	s DPH	14.11.2025	Inmedia spol. s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	260	Obedy zamestnanci	479,37	s DPH	11.11.2025	ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20				01.12.2025
	Faktúra	271	Potraviny ŠJ	101,21	s DPH	26.11.2025	Inmedia spol. s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	259	Revízia bleskozvodov	892,06	s DPH	12.11.2025	Roman Hupka-ROEL s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	258	Optický internet	24,78	s DPH	07.11.2025	Slovak Telekom a. s.				01.12.2025
	Faktúra	257	Elektrická energia	66,59	s DPH	07.11.2025	Energie 2 a.s.				01.12.2025
	Faktúra	256	Mäso ŠJ	148,68	s DPH	07.11.2025	Mäso údeniny A. Jankovič				01.12.2025
	Faktúra	255	Potraviny ŠJ	745,47	s DPH	07.11.2025	Coop Jednota, s. d.				01.12.2025
	Faktúra	254	Mobil ŠJ	13,00	s DPH	07.11.2025	Slovak Telekom a. s.				01.12.2025
	Faktúra	253	Poskytovanie služby komplet		s DPH	07.11.2025	Komenský s.r.o.				01.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/277