|
|
Faktúra |
33/2026
|
Asc Agenda Komplet
|
309,00 |
s DPH |
09.02.2026 |
asc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Aktualizácia verzie 4/2026 - 6/2026
|
8,12 |
s DPH |
16.04.2026 |
Vema Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Potraviny ŠJ
|
101,21 |
s DPH |
15.01.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Mäso ŠJ
|
166,49 |
s DPH |
15.01.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
12.01.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Seminár - vzdelávanie detí so ŠVVP
|
123,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Obedy zamestnanci
|
413,25 |
s DPH |
08.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
301
|
Vyúčtovanie plyn 1.-12.2025
|
2 779.36 |
s DPH |
14.01.2026 |
SPP a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
300
|
Kuchynský odpad
|
46,74 |
s DPH |
07.01.2026 |
Inta s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
298
|
Nedoplatok elektrina ZŠ, Farská 20
|
72,20 |
s DPH |
07.01.2026 |
Energie 2 a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
297
|
Nedoplatok elektrina ZŠ, Farská 21
|
148,44 |
s DPH |
07.01.2026 |
Energie 2 a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Mäso ŠJ
|
118,35 |
s DPH |
16.04.2026 |
Mäso - údeniny JANKOVIČ |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Potraviny do ŠJ
|
1 763,04 |
s DPH |
16.04.2026 |
Potraviny Ľubka |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Potraviny do ŠJ
|
101,21 |
s DPH |
27.04.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Potraviny ŠJ
|
58,37 |
s DPH |
15.01.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Potraviny do ŠJ
|
120,45 |
s DPH |
27.04.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Potraviny do ŠJ
|
44,18 |
s DPH |
27.04.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Revízia a čistenie komína
|
110,00 |
s DPH |
29.04.2026 |
Andrej Sombat |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
PO a BOZP 02 - 04/2026
|
90,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
11.05.2026 |
