Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej TJ Družstevník Dolné Lefantovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190	Školský mobil	16,76	s DPH	03.09.2025	Slovak Telekom a. s.		01.10.2025
	Faktúra	26/2026	Školský mobil	16,76	s DPH	04.02.2026	Slovak Telekom a. s.		09.02.2026
	Faktúra	43/2026	Školské tlačivá	185,65	s DPH	20.02.2026	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s.		20.02.2026
	Faktúra	291	Školské ovocie		s DPH	17.12.2025	BFL s. r. o		31.12.2025
	Faktúra	237	Školské ovocie		s DPH	22.10.2025	BFL s. r. o		01.11.2025
	Faktúra	276	Školské ovocie		s DPH	03.12.2025	BFL s. r. o		31.12.2025
	Faktúra	210	Školské ovocie		s DPH	24.09.2025	BFL s. r. o		01.10.2025
	Faktúra	35/2026	Školské ovocie		s DPH	11.02.2026	BFL s. r. o		20.02.2026
	Faktúra	248	Školské ovocie		s DPH	05.11.2025	BFL s. r. o		01.12.2025
	Faktúra	265	Školské mlieko		s DPH	17.11.2025	Organika s.r.o.		01.12.2025
	Faktúra	236	Školské mlieko		s DPH	21.10.2025	Organika s.r.o.		01.11.2025
	Faktúra	23/2026	Školské mlieko		s DPH	29.01.2026	Organika s.r.o.		30.01.2026
	Faktúra	213	Čistiace prostriedky	105,90	s DPH	03.10.2025	J. Sombat		01.11.2025
	Faktúra	227	montáž a demontáž svet.	90,28	s DPH	13.10.2025	Roman Hupka-ROEL s. r. o.		01.12.2025
	Faktúra	198	Výmena ventilu ŠJ	30,00	s DPH	08.09.2025	Boris Fidler		01.10.2025
	Faktúra	20/2026	Výdavky na nákup potravín do ŠJ	96,69	s DPH	28.01.2026	Obec Horné Lefantovce		30.01.2026
	Faktúra	228	Výber el. energie	246,00	s DPH	15.10.2025	KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.		01.12.2025
	Faktúra	301	Vyúčtovanie plyn 1.-12.2025	2 779,36	s DPH	14.01.2026	SPP a. s.		13.02.2026
	Faktúra	11/2026	Vodné a stočné	713,79	s DPH	20.01.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť		30.01.2026
	Faktúra	230	Servis + montážne práce	464,94	s DPH	17.10.2025	PekaStroj s.r.o.		01.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/149