Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej TJ Družstevník Dolné Lefantovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	43/2026	Školské tlačivá	185,65	s DPH	20.02.2026	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s.		20.02.2026
	Faktúra	38/2026	Potraviny ŠJ	107,96	s DPH	11.02.2026	Inmedia spol. s. r. o.		20.02.2026
	Faktúra	32/2026	Obedy zamestnanci	341,62	s DPH	06.02.2026	ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20		20.02.2026
	Faktúra	33/2026	Asc Agenda Komplet	309,00	s DPH	09.02.2026	asc Applied Software Consultants, s.r.o.		20.02.2026
	Faktúra	34/2026	Optický internet	23,89	s DPH	10.02.2026	Slovak Telekom a. s.		20.02.2026
	Faktúra	35/2026	Školské ovocie		s DPH	11.02.2026	BFL s. r. o		20.02.2026
	Faktúra	36/2026	Mäso ŠJ	90,20	s DPH	11.02.2026	Mäso údeniny A. Jankovič		20.02.2026
	Faktúra	39/2026	Potraviny ŠJ	835,11	s DPH	11.02.2026	Potraviny Ľubka		20.02.2026
	Faktúra	40/2026	Nedoplatok elektrina ZŠ	77,39	s DPH	18.02.2026	Energie 2 a.s.		20.02.2026
	Faktúra	41/2026	Seminár	244,77	s DPH	18.02.2026	Nakladatelství FORUM s.r.o.		20.02.2026
	Faktúra	42/2026	Mobil ŠJ	13,00	s DPH	18.02.2026	Slovak Telekom a. s.		20.02.2026
	Faktúra	Odberateľská faktúra 11/2026	Prenájom priestorov ZŠ	1 380,00	s DPH	18.02.2026	Základná škola	Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej	20.02.2026
	Faktúra	301	Vyúčtovanie plyn 1.-12.2025	2 779,36	s DPH	14.01.2026	SPP a. s.		13.02.2026
	Faktúra	31/2026	Mäso ŠJ	157,58	s DPH	05.02.2026	Mäso údeniny A. Jankovič		10.02.2026
	Faktúra	25/2026	PO BOZP	90,00	s DPH	04.02.2026	Mgr. Z. Maláriková		09.02.2026
	Faktúra	24/2026	Optický internet	23,89	s DPH	30.01.2026	Slovak Telekom a. s.		09.02.2026
	Faktúra	Odberateľská faktúra 7/2026	Prenájom telocvične	20,00	s DPH	03.02.2026	Základná škola	Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce	09.02.2026
	Faktúra	28/2026	Bio odpad	36,90	s DPH	04.02.2026	Inta s. r. o.		09.02.2026
	Faktúra	26/2026	Školský mobil	16,76	s DPH	04.02.2026	Slovak Telekom a. s.		09.02.2026
	Faktúra	27/2026	Plyn	1 641,00	s DPH	04.02.2026	SPP a. s.		09.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/149