|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 9/2025
|
Náklady na MŠ 2. a 3 Q. 2025
|
696,39 |
s DPH |
24.09.2025 |
Základná škola |
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 7/2026
|
Prenájom telocvične
|
20,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
Základná škola |
Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 6/2026
|
Prenájom telocvične
|
120,00 |
s DPH |
28.01.2026 |
Základná škola |
TJ Družstevník Dolné Lefantovce |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 22/2026
|
Prenájom telocvične
|
80,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
Základná škola |
Mgr. Sylvia Dekanová |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 14/2025
|
Náklady na MŠ 4 Q. 2025
|
297,00 |
s DPH |
17.12.2025 |
Základná škola |
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 13/2026
|
Prenájom telocvične
|
150,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
Základná škola |
TJ Družstevník Dolné Lefantovce |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 13/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 12/2026
|
Prenájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
Základná škola |
TJ Družstevník Dolné Lefantovce |
951 45 Horné Lefantovce |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 12/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 10/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 11/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 11/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 10/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 10/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 9/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 1/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
21.01.2026 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 1/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
02.01.2026 |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
16.04.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Potraviny ŠJ
|
1 763,04 |
s DPH |
16.04.2026 |
Potraviny Ľubka |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Mäso ŠJ
|
118,35 |
s DPH |
16.04.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
62,77 |
s DPH |
10.04.2026 |
Energie 2 a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
13.04.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Umývacie prostriedky do umývačky
|
82,70 |
s DPH |
13.04.2026 |
B - commerce s.r.o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
