Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 233 Potraviny ŠJ 110,26 s DPH 17.10.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.11.2025
Faktúra 234 Mäso ŠJ 166,49 s DPH 17.10.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.11.2025
Faktúra Odberateľská faktúra 10/2025 Prenájom priestorov ZŠ 9/2025 1 380,00 s DPH 16.10.2025 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 01.11.2025
Faktúra Odberateľská faktúra 11/2025 Prenájom priestorov ZŠ 10/2025 1 380,00 s DPH 16.10.2025 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 01.11.2025
Faktúra Odberateľská faktúra 12/2025 Prenájom priestorov ZŠ 10/2025 1 380,00 s DPH 16.10.2025 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 01.11.2025
Faktúra 229 Aktualizácia verzie 10./2025 - 12/2025 7,87 s DPH 15.10.2025 VEMA-seyfor Slovensko a.s. 01.11.2025
Faktúra 228 Výber el. energie 246,00 s DPH 15.10.2025 KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. 01.12.2025
Faktúra 227 montáž a demontáž svet. 90,28 s DPH 13.10.2025 Roman Hupka-ROEL s. r. o. 01.12.2025
Faktúra 221 Optický internet 22,04 s DPH 10.10.2025 Slovak Telekom a. s. 01.11.2025
Faktúra 222 Aktualizácia verzie 10./2025 - 9./2026 335,05 s DPH 10.10.2025 VEMA-seyfor Slovensko a.s. 01.11.2025
Faktúra 223 Obedy zamestnanci 512,43 s DPH 10.10.2025 ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 01.11.2025
Faktúra 217 Potraviny ŠJ 140,19 s DPH 09.10.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.11.2025
Faktúra 218 Potraviny ŠJ 830,50 s DPH 09.10.2025 Coop Jednota, s. d. 01.11.2025
Faktúra 219 Mäso ŠJ 98,89 s DPH 09.10.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.11.2025
Faktúra 220 Mäso ŠJ 22,04 s DPH 09.10.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.11.2025
Faktúra 215 Mobil ŠJ 16,76 s DPH 07.10.2025 Slovak Telekom a. s. 01.11.2025
Faktúra 216 Hygienické potreby 65,19 s DPH 07.10.2025 REVIS - SERVIS spol. s r.o. 01.11.2025
Faktúra 212 Kuchynský odpad 49,20 s DPH 03.10.2025 Inta s. r. o. 01.11.2025
Faktúra 213 Čistiace prostriedky 105,90 s DPH 03.10.2025 J. Sombat 01.11.2025
Faktúra 214 Preplatok el. energia ZŠ -17,41 s DPH 03.10.2025 Energie 2 a.s. 01.11.2025
zobrazené záznamy: 241-260/281