|
|
Faktúra |
237
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
22.10.2025 |
BFL s. r. o |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
03.12.2025 |
BFL s. r. o |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
05.11.2025 |
BFL s. r. o |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
17.12.2025 |
BFL s. r. o |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
11.02.2026 |
BFL s. r. o |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
210
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
24.09.2025 |
BFL s. r. o |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
Výmena ventilu ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
Boris Fidler |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
Potraviny ŠJ
|
564,90 |
s DPH |
19.12.2025 |
Coop Jednota |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Potraviny ŠJ
|
742,71 |
s DPH |
05.02.2026 |
Coop Jednota |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
Potraviny ŠJ
|
714,74 |
s DPH |
09.12.2025 |
Coop Jednota |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
Potraviny ŠJ
|
745,47 |
s DPH |
07.11.2025 |
Coop Jednota, s. d. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
Potraviny ŠJ
|
830,50 |
s DPH |
09.10.2025 |
Coop Jednota, s. d. |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
Nedoplatok elektrina ZŠ, Farská 20
|
72,20 |
s DPH |
07.01.2026 |
Energie 2 a.s. |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
Elektrická energia
|
66,59 |
s DPH |
07.11.2025 |
Energie 2 a.s. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
Preplatok el. energia ZŠ
|
-17,41 |
s DPH |
03.10.2025 |
Energie 2 a.s. |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
Nedoplatok elektrina ZŠ, Farská 21
|
148,44 |
s DPH |
07.01.2026 |
Energie 2 a.s. |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
77,39 |
s DPH |
18.02.2026 |
Energie 2 a.s. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
65,20 |
s DPH |
08.12.2025 |
Energie 2 a.s. |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
Elekt. energia Farská 20
|
-42,68 |
s DPH |
04.09.2025 |
Energie 2 a.s. |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Laminovacia fólia
|
24,80 |
s DPH |
03.09.2025 |
GIGAPRINT |
|
01.10.2025 |