|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 14/2025
|
Náklady na MŠ 4 Q. 2025
|
297,00 |
s DPH |
17.12.2025 |
Základná škola |
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 9/2025
|
Náklady na MŠ 2. a 3 Q. 2025
|
696,39 |
s DPH |
24.09.2025 |
Základná škola |
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 11/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 10/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 12/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 10/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 11/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 13/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 1/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
21.01.2026 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 10/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 9/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 13/2026
|
Prenájom telocvične
|
150,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
Základná škola |
TJ Družstevník Dolné Lefantovce |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 6/2026
|
Prenájom telocvične
|
120,00 |
s DPH |
28.01.2026 |
Základná škola |
TJ Družstevník Dolné Lefantovce |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 12/2026
|
Prenájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
Základná škola |
TJ Družstevník Dolné Lefantovce |
951 45 Horné Lefantovce |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Kuchynský odpad
|
49,20 |
s DPH |
08.04.2026 |
Inta s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Potraviny ŠJ
|
180,01 |
s DPH |
27.03.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Mäso ŠJ
|
76,74 |
s DPH |
27.03.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Obedy zamestnanci 3/2026
|
490,39 |
s DPH |
01.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/206
|
Mobil ZŠ
|
16,76 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Obedy zamestnanci
|
413,25 |
s DPH |
08.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Plyn
|
1 641,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
SPP a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Mäso ŠJ
|
58,91 |
s DPH |
13.04.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Potraviny ŠJ
|
741,94 |
s DPH |
08.04.2026 |
Coop Jednota |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |