|
|
Faktúra |
189
|
Plyn
|
1 029,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
SPP a. s. |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
Obedy zamestnanci
|
479,37 |
s DPH |
11.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
Potraviny ŠJ
|
102,78 |
s DPH |
21.11.2025 |
Inmedia spol. s. r. o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
Mäso ŠJ
|
104,31 |
s DPH |
21.11.2025 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
17.11.2025 |
Organika s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
Výber el. energie
|
246,00 |
s DPH |
15.10.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
montáž a demontáž svet.
|
90,28 |
s DPH |
13.10.2025 |
Roman Hupka-ROEL s. r. o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
17.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
Mäso ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
14.11.2025 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
Potraviny ŠJ
|
202,77 |
s DPH |
14.11.2025 |
Inmedia spol. s. r. o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
Potraviny ŠJ
|
993,37 |
s DPH |
14.11.2025 |
Potraviny Ľubka |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
Revízia bleskozvodov
|
892,06 |
s DPH |
12.11.2025 |
Roman Hupka-ROEL s. r. o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
Potraviny ŠJ
|
101,21 |
s DPH |
24.11.2025 |
Inmedia spol. s. r. o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
Optický internet
|
24,78 |
s DPH |
07.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
Elektrická energia
|
66,59 |
s DPH |
07.11.2025 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
Mäso ŠJ
|
148,68 |
s DPH |
07.11.2025 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
Potraviny ŠJ
|
745,47 |
s DPH |
07.11.2025 |
Coop Jednota, s. d. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
07.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
Poskytovanie služby komplet
|
|
s DPH |
07.11.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
Mobil ZŠ
|
16,76 |
s DPH |
07.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
01.12.2025 |