|
|
Faktúra |
229
|
Aktualizácia verzie 10./2025 - 12/2025
|
7,87 |
s DPH |
15.10.2025 |
VEMA-seyfor Slovensko a.s. |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Aktualizácia verzie 10./2025 - 9./2026
|
335,05 |
s DPH |
10.10.2025 |
VEMA-seyfor Slovensko a.s. |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Aktualizácia verzie programu 1.-3.2026
|
7,87 |
s DPH |
20.01.2026 |
VEMA-seyfor Slovensko a.s. |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Asc Agenda Komplet
|
309,00 |
s DPH |
09.02.2026 |
asc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Bio odpad
|
36,90 |
s DPH |
04.02.2026 |
Inta s. r. o. |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
EP - pre novoprijatého žiaka
|
24,10 |
s DPH |
04.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
Elekt. energia Farská 20
|
-42,68 |
s DPH |
04.09.2025 |
Energie 2 a.s. |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
Elektrická energia
|
66,59 |
s DPH |
07.11.2025 |
Energie 2 a.s. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Hygienické potreby
|
69,82 |
s DPH |
09.09.2025 |
Inmedia spol. s. r. o. |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
Hygienické potreby
|
65,19 |
s DPH |
07.10.2025 |
REVIS - SERVIS spol. s r.o. |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Hygienické potreby
|
79,95 |
s DPH |
26.01.2026 |
REVIS - SERVIS spol. s r.o. |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
Kuchynský odpad
|
49,20 |
s DPH |
03.12.2025 |
Inta s. r. o. |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
Kuchynský odpad
|
49,20 |
s DPH |
05.11.2025 |
Inta s. r. o. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
Kuchynský odpad
|
46,74 |
s DPH |
07.01.2026 |
Inta s. r. o. |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
Kuchynský odpad
|
49,20 |
s DPH |
03.10.2025 |
Inta s. r. o. |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Laminovacia fólia
|
24,80 |
s DPH |
03.09.2025 |
GIGAPRINT |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
Licencia KEO
|
97,79 |
s DPH |
20.10.2025 |
KEO s.r.o. |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
Mobil ZŠ
|
16,76 |
s DPH |
07.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
Mobil ŠJ
|
16,76 |
s DPH |
07.10.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
17.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
01.12.2025 |