Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 271 Potraviny ŠJ 101,21 s DPH 26.11.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.12.2025
Faktúra 272 Potraviny ŠJ 40,86 s DPH 26.11.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.12.2025
Faktúra 273 Potraviny ŠJ 66,47 s DPH 26.11.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.12.2025
Faktúra 274 Mäso ŠJ 161,34 s DPH 26.11.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.12.2025
Faktúra 270 Potraviny ŠJ 101,21 s DPH 24.11.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.12.2025
Faktúra Odberateľská faktúra 13/2025 Prenájom priestorov ZŠ 1 380,00 s DPH 24.11.2025 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 01.12.2025
Faktúra 267 Mäso ŠJ 104,31 s DPH 21.11.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.12.2025
Faktúra 268 Potraviny ŠJ 102,78 s DPH 21.11.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.12.2025
Faktúra 269 Potraviny ŠJ 75,72 s DPH 21.11.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.12.2025
Faktúra 264 Mobil ŠJ 13,00 s DPH 17.11.2025 Slovak Telekom a. s. 01.12.2025
Faktúra 265 Školské mlieko s DPH 17.11.2025 Organika s.r.o. 01.12.2025
Faktúra 261 Potraviny ŠJ 993,37 s DPH 14.11.2025 Potraviny Ľubka 01.12.2025
Faktúra 262 Potraviny ŠJ 202,77 s DPH 14.11.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.12.2025
Faktúra 263 Mäso ŠJ 110,00 s DPH 14.11.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.12.2025
Faktúra 259 Revízia bleskozvodov 892,06 s DPH 12.11.2025 Roman Hupka-ROEL s. r. o. 01.12.2025
Faktúra 260 Obedy zamestnanci 479,37 s DPH 11.11.2025 ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 01.12.2025
Faktúra 252 Mobil ZŠ 16,76 s DPH 07.11.2025 Slovak Telekom a. s. 01.12.2025
Faktúra 253 Poskytovanie služby komplet s DPH 07.11.2025 Komenský s.r.o. 01.12.2025
Faktúra 254 Mobil ŠJ 13,00 s DPH 07.11.2025 Slovak Telekom a. s. 01.12.2025
Faktúra 255 Potraviny ŠJ 745,47 s DPH 07.11.2025 Coop Jednota, s. d. 01.12.2025
zobrazené záznamy: 201-220/281