|
|
Objednávka |
41/2026
|
Školské tlačivá
|
185,65 |
s DPH |
06.02.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Plyn
|
1 029,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
SPP a. s. |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
PO BOZP
|
90,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
Mgr. Z. Maláriková |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Hygienické potreby
|
79,95 |
s DPH |
26.01.2026 |
REVIS - SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Výdavky na nákup potravín do ŠJ
|
96,69 |
s DPH |
28.01.2026 |
Obec Horné Lefantovce |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 6/2026
|
Prenájom telocvične
|
120,00 |
s DPH |
28.01.2026 |
Základná škola |
TJ Družstevník Dolné Lefantovce |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Potraviny ŠJ
|
101,21 |
s DPH |
29.01.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Mäso ŠJ
|
139,29 |
s DPH |
29.01.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
29.01.2026 |
Organika s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 7/2026
|
Prenájom telocvične
|
20,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
Základná škola |
Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Plyn
|
1 641,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
SPP a. s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Školský mobil
|
16,76 |
s DPH |
04.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Mäso ŠJ
|
170,84 |
s DPH |
21.01.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Bio odpad
|
36,90 |
s DPH |
04.02.2026 |
Inta s. r. o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Potraviny ŠJ
|
152,40 |
s DPH |
05.02.2026 |
METRO Cash & Carry Nitra |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Potraviny ŠJ
|
742,71 |
s DPH |
05.02.2026 |
Coop Jednota |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Mäso ŠJ
|
157,58 |
s DPH |
05.02.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Obedy zamestnanci
|
341,62 |
s DPH |
06.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Asc Agenda Komplet
|
309,00 |
s DPH |
09.02.2026 |
asc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |