|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 6/2026
|
Prenájom telocvične
|
120,00 |
s DPH |
28.01.2026 |
Základná škola |
TJ Družstevník Dolné Lefantovce |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 11/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 13/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 1/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
21.01.2026 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 12/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 10/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 11/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 10/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 10/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 9/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 9/2025
|
Náklady na MŠ 2. a 3 Q. 2025
|
696,39 |
s DPH |
24.09.2025 |
Základná škola |
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 14/2025
|
Náklady na MŠ 4 Q. 2025
|
297,00 |
s DPH |
17.12.2025 |
Základná škola |
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 7/2026
|
Prenájom telocvične
|
20,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
Základná škola |
Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
296
|
Potraviny ŠJ
|
54,24 |
s DPH |
19.12.2025 |
Inmedia spol. s. r. o. |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
Potraviny ŠJ
|
564,90 |
s DPH |
19.12.2025 |
Coop Jednota |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
Potraviny ŠJ
|
908,18 |
s DPH |
19.12.2025 |
Potraviny Ľubka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
Mäso ŠJ
|
40,43 |
s DPH |
19.12.2025 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
Vyúčtovanie plyn 1.-12.2025
|
2 779,36 |
s DPH |
14.01.2026 |
SPP a. s. |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
297
|
Nedoplatok elektrina ZŠ, Farská 21
|
148,44 |
s DPH |
07.01.2026 |
Energie 2 a.s. |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
298
|
Nedoplatok elektrina ZŠ, Farská 20
|
72,20 |
s DPH |
07.01.2026 |
Energie 2 a.s. |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
300
|
Kuchynský odpad
|
46,74 |
s DPH |
07.01.2026 |
Inta s. r. o. |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 1/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
02.01.2026 |
Základná škola |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Obedy zamestnanci
|
413,25 |
s DPH |
08.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 |
|
30.01.2026 |