|
|
Faktúra |
84/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
16.04.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Mäso ŠJ
|
113,04 |
s DPH |
04.03.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
17.03.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Plyn školská jedáleň za rok 2025
|
2 008,14 |
s DPH |
16.03.2026 |
Obec Horné Lefantovce |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
11.03.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Potraviny ŠJ
|
808,64 |
s DPH |
11.03.2026 |
Potraviny Ľubka |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Mäso ŠJ
|
162,65 |
s DPH |
11.03.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Potraviny ŠJ
|
195,03 |
s DPH |
09.03.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
15.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Potraviny ŠJ
|
22,51 |
s DPH |
09.03.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
15.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Mäso ŠJ
|
72,92 |
s DPH |
09.03.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
Potraviny ŠJ
|
560,08 |
s DPH |
04.03.2026 |
Coop Jednota |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Potraviny ŠJ
|
134,23 |
s DPH |
17.03.2026 |
METRO Cash & Carry Nitra |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Potraviny ŠJ
|
92,96 |
s DPH |
04.03.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Kuchynský odpad
|
49,20 |
s DPH |
04.03.2026 |
Inta s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Mobil ŠJ
|
16,76 |
s DPH |
04.03.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Plyn
|
1 641,00 |
s DPH |
03.03.2026 |
SPP a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
23.02.2026 |
BFL s. r. o |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Dezinsekcia ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
23.02.2026 |
ASANA - Toman, s.r.o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
Školské tlačivá
|
185,65 |
s DPH |
06.02.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Školské tlačivá
|
185,65 |
s DPH |
20.02.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
20.02.2026 |