|
|
Faktúra |
190
|
Školský mobil
|
16,76 |
s DPH |
03.09.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
Školský mobil
|
16,76 |
s DPH |
06.07.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Školský mobil
|
16,76 |
s DPH |
04.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
Školské tlačivá
|
185,65 |
s DPH |
06.02.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Školské tlačivá
|
185,65 |
s DPH |
20.02.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
03.12.2025 |
BFL s. r. o |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
05.11.2025 |
BFL s. r. o |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
23.02.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
22.10.2025 |
BFL s. r. o |
|
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
24.09.2025 |
BFL s. r. o |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
17.12.2025 |
BFL s. r. o |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
11.02.2026 |
BFL s. r. o |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
265
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
17.11.2025 |
Organika s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
21.10.2025 |
Organika s.r.o. |
|
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
29.01.2026 |
Organika s.r.o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
52,70 |
s DPH |
09.06.2026 |
Smart-log s.r.o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
Čistiace prostriedky
|
105,90 |
s DPH |
03.10.2025 |
J. Sombat |
|
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
montáž a demontáž svet.
|
90,28 |
s DPH |
13.10.2025 |
Roman Hupka-ROEL s. r. o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
Webinár
|
207,87 |
s DPH |
06.07.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
Výmena ventilu ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
Boris Fidler |
|
|
|
01.10.2025 |