Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 301 Vyúčtovanie plyn 1.-12.2025 2 779,36 s DPH 14.01.2026 SPP a. s. 13.02.2026
Faktúra 292 Plyn 2025 2 500,00 s DPH 18.12.2025 Obec Horné Lefantovce 31.12.2025
Faktúra 232 Potraviny ŠJ 1 866,07 s DPH 17.10.2025 Potraviny Ľubka 01.11.2025
Faktúra 199 Revízia kotlov 1 659,27 s DPH 08.09.2025 RAV GAS s.r.o. 01.10.2025
Faktúra 16/2026 Plyn 1 641,00 s DPH 23.01.2026 SPP a. s. 30.01.2026
Faktúra 27/2026 Plyn 1 641,00 s DPH 04.02.2026 SPP a. s. 09.02.2026
Faktúra Odberateľská faktúra 1/2026 Prenájom priestorov ZŠ 1 380,00 s DPH 02.01.2026 Základná škola 30.01.2026
Faktúra Odberateľská faktúra 1/2026 Prenájom priestorov ZŠ 1 380,00 s DPH 21.01.2026 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 30.01.2026
Faktúra Odberateľská faktúra 13/2025 Prenájom priestorov ZŠ 1 380,00 s DPH 24.11.2025 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 01.12.2025
Faktúra Odberateľská faktúra 10/2025 Prenájom priestorov ZŠ 9/2025 1 380,00 s DPH 16.10.2025 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 01.11.2025
Faktúra Odberateľská faktúra 11/2025 Prenájom priestorov ZŠ 10/2025 1 380,00 s DPH 16.10.2025 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 01.11.2025
Faktúra Odberateľská faktúra 12/2025 Prenájom priestorov ZŠ 10/2025 1 380,00 s DPH 16.10.2025 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 01.11.2025
Faktúra Odberateľská faktúra 11/2026 Prenájom priestorov ZŠ 1 380,00 s DPH 18.02.2026 Základná škola Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej 20.02.2026
Faktúra 285 Potraviny ŠJ 1 211,07 s DPH 12.12.2025 Potraviny Ľubka 31.12.2025
Faktúra 243 Plyn 1 029,00 s DPH 03.11.2025 SPP a. s. 01.12.2025
Faktúra 211 Plyn 1 029,00 s DPH 01.10.2025 SPP a. s. 01.11.2025
Faktúra 189 Plyn 1 029,00 s DPH 01.09.2025 SPP a. s. 01.10.2025
Faktúra 261 Potraviny ŠJ 993,37 s DPH 14.11.2025 Potraviny Ľubka 01.12.2025
Faktúra 294 Potraviny ŠJ 908,18 s DPH 19.12.2025 Potraviny Ľubka 31.12.2025
Faktúra 259 Revízia bleskozvodov 892,06 s DPH 12.11.2025 Roman Hupka-ROEL s. r. o. 01.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/149