|
|
Faktúra |
43/2026
|
Školské tlačivá
|
185,65 |
s DPH |
20.02.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Potraviny ŠJ
|
107,96 |
s DPH |
11.02.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Obedy zamestnanci
|
341,62 |
s DPH |
06.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Asc Agenda Komplet
|
309,00 |
s DPH |
09.02.2026 |
asc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
10.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
11.02.2026 |
BFL s. r. o |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Mäso ŠJ
|
90,20 |
s DPH |
11.02.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Potraviny ŠJ
|
835,11 |
s DPH |
11.02.2026 |
Potraviny Ľubka |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
77,39 |
s DPH |
18.02.2026 |
Energie 2 a.s. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Seminár
|
244,77 |
s DPH |
18.02.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 11/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
301
|
Vyúčtovanie plyn 1.-12.2025
|
2 779,36 |
s DPH |
14.01.2026 |
SPP a. s. |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Mäso ŠJ
|
157,58 |
s DPH |
05.02.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
PO BOZP
|
90,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
Mgr. Z. Maláriková |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 7/2026
|
Prenájom telocvične
|
20,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
Základná škola |
Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Bio odpad
|
36,90 |
s DPH |
04.02.2026 |
Inta s. r. o. |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Školský mobil
|
16,76 |
s DPH |
04.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Plyn
|
1 641,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
SPP a. s. |
|
09.02.2026 |