Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Odberateľská faktúra 22/2026 Prenájom telocvične 80,00 s DPH 14.04.2026 Základná škola, Horné Lefantovce Mgr. Sylvia Dekanová 28.04.2026 01.05.2026
Faktúra 53/2026 Mäso ŠJ 72,92 s DPH 09.03.2026 Základná škola Základná škola, Horné Lefantovce 17.03.2026 17.03.2026
Faktúra 54/2026 Potraviny ŠJ 22,51 s DPH 09.03.2026 Základná škola Základná škola, Horné Lefantovce 15.03.2026 15.03.2026
Faktúra 55/2026 Potraviny ŠJ 195,03 s DPH 09.03.2026 Základná škola Základná škola, Horné Lefantovce 15.03.2026 15.03.2026
Faktúra 189 Plyn 1 029,00 s DPH 01.09.2025 SPP a. s. 01.10.2025
Faktúra 190 Školský mobil 16,76 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom a. s. 01.10.2025
Faktúra 191 Laminovacia fólia 24,80 s DPH 03.09.2025 GIGAPRINT 01.10.2025
Faktúra 192 Obedy zamestnanci 551,00 s DPH 03.09.2025 ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 01.10.2025
Faktúra 193 EP - pre novoprijatého žiaka 24,10 s DPH 04.09.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 01.10.2025
Faktúra 194 Elekt. energia Farská 20 -42,68 s DPH 04.09.2025 Energie 2 a.s. 01.10.2025
Faktúra 198 Výmena ventilu ŠJ 30,00 s DPH 08.09.2025 Boris Fidler 01.10.2025
Faktúra 199 Revízia kotlov 1 659,27 s DPH 08.09.2025 RAV GAS s.r.o. 01.10.2025
Faktúra 200 Optický internet 22,04 s DPH 09.09.2025 Slovak Telekom a. s. 01.10.2025
Faktúra 201 Hygienické potreby 69,82 s DPH 09.09.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.10.2025
Faktúra 202 Potraviny ŠJ 275,12 s DPH 11.09.2025 Inmedia spol. s. r. o. 01.10.2025
Faktúra 203 Mäso ŠJ 121,85 s DPH 11.09.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.10.2025
Faktúra 204 Mäso ŠJ 109,06 s DPH 11.09.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.10.2025
Faktúra 205 Mobil ŠJ 13,00 s DPH 16.09.2025 Slovak Telekom a. s. 01.10.2025
Faktúra 206 Mäso ŠJ 170,84 s DPH 23.09.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.10.2025
Faktúra 207 Mäso ŠJ 93,88 s DPH 23.09.2025 Mäso údeniny A. Jankovič 01.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/281