|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 9/2025
|
Náklady na MŠ 2. a 3 Q. 2025
|
696,39 |
s DPH |
24.09.2025 |
Základná škola |
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 7/2026
|
Prenájom telocvične
|
20,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
Základná škola |
Martin Gaži, Družstevná 22805, Horné Lefantovce |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 6/2026
|
Prenájom telocvične
|
120,00 |
s DPH |
28.01.2026 |
Základná škola |
TJ Družstevník Dolné Lefantovce |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 14/2025
|
Náklady na MŠ 4 Q. 2025
|
297,00 |
s DPH |
17.12.2025 |
Základná škola |
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 13/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 12/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 10/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 11/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 11/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 10/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 10/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ 9/2025
|
1 380,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 1/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
21.01.2026 |
Základná škola |
Súkromná Základná Umelecká Škola Heleny Madariovej |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 1/2026
|
Prenájom priestorov ZŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
02.01.2026 |
Základná škola |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Školské tlačivá
|
185,65 |
s DPH |
20.02.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Seminár
|
244,77 |
s DPH |
18.02.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
77,39 |
s DPH |
18.02.2026 |
Energie 2 a.s. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Potraviny ŠJ
|
835,11 |
s DPH |
11.02.2026 |
Potraviny Ľubka |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Potraviny ŠJ
|
107,96 |
s DPH |
11.02.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Mäso ŠJ
|
90,20 |
s DPH |
11.02.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
11.02.2026 |
BFL s. r. o |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
10.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
20.02.2026 |