• Faktúry

          • Faktúry 2020

          • Január

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012004476 Elektrina 227,84 € 3.1.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19110601 Kuchynský odpad 36,00 € 2.1.2020
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2020000002 Obedy zamestnanci 228,20 € 8.1.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 2000002 Mäso pre ŠJ 71,25 € 9.1.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8249482316 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 13.1.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1051943197 Elektrina - preplatok -737,52 € 14.1.2020
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8619713449 Plyn 1 410,00 € 15.1.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19120269 Kuchynský odpad 24,00 € 15.1.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200013 Mäso pre ŠJ 73,80 € 15.1.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234000460 Potravin pre ŠJ 148,90 € 15.1.2020
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8446381688 Plyn - nedoplatok 596,16 € 16.1.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20001464 Internet 16,60 € 17.1.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200024 Mäso pre ŠJ 61,93 € 23.1.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234001182 Potraviny pre ŠJ 170,96 € 23.1.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234001208 Potraviny pre ŠJ 26,41 € 23.1.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8251018790 Mobil ŠJ 10 € 23.1.2020
            Kantorka, n. o. Bazalkova 7 040 07 Košice 27012020 Poplatok za seminár 35,00 € 23.1.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200038 Mäso pre ŠJ 46,04 € 30.1.2020

             

            Február

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2020001 Potraviny pre ŠJ 547,31 € 5.2.2020
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100001 Potraviny pre ŠJ 216,24 € 5.2.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012015343 Elektrina 165,46 € 4.2.2020
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8639100666 Plyn 1 366,00 € 4.2.2020
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2020000005 Obedy zamestnanci 123,88 € 7.2.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8251718730 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 7.2.2020
            Mgr. Z. Maláriková Močenok 42020 PO BOZP 75,00 € 7.2.2020
            BFL Ostratice 956 34 Ostratice 113583 Školské ovocie 1,94 € 7.2.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200055 Mäso pre ŠJ 66,00 € 7.2.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234002312 Potravin pre ŠJ 106,65 € 7.2.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234002318 Potravin pre ŠJ 41,58 € 7.2.2020
            Obec Horné Lefantovce Farská 25/13 Horné Lefantovce 2020000004 Komunálny odpad 62,40 € 10.2.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200065 Mäso pre ŠJ 82,13 € 11.2.2020
            Asana-Toman s. r. o. Pri Studničke 70 949 07 Nitra 20005 Dezinsekcia a deratizácia Kuch. a ŠJ 100,00 € 17.2.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20010637 Kuchynský odpad 36,00 € 17.2.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20004311 Internet 16,60 € 17.2.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8253267134 Mobil ŠJ 10,00 € 20.2.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200082 Mäso pre ŠJ 36,75 € 26.2.2020
            Roman Hupka - ROEL Svätojánska 466 951 45 Horné Lefantovce 42020 Výmena svietidiel na prízemí ZŠ 262,98 € 27.2.2020

             

            Marec

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8677847212 Plyn 1 288,00 € 2.3.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012020586 Elektrina - preplatok 165,46 € 2.3.2020
            RVC Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra 20042020 Poplatok za seminár 22,00 € 6.3.2020
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2020000012 Obedy zamestnanci 325,50 € 6.3.2020
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100002 Potraviny pre ŠJ 182,50 € 6.3.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200101 Mäso pre ŠJ 58,86 € 6.3.2020
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2020002 Potraviny pre ŠJ 333,51 € 6.3.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234004006 Potraviny pre ŠJ 139,69 € 6.3.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8253963910 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 9.3.2020
            Komunálna poisťovňa Štefaniková 17 811 05 Bratislava 1 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 9.3.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200180 Mäso pre ŠJ 68,15 € 10.3.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20007137 Internet 16,60 € 19.3.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8255530870 Mobil ŠJ 10,00 € 23.3.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20020659 Kuchynský odpad 36,00 € 23.3.2020
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2020003 Potraviny pre ŠJ 287,67 € 31.3.2020
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100003 Potraviny pre ŠJ 151 € 31.3.2020

             

            Apríl

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8600458698 Plyn 705,00 € 2.4.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012027869 Elektrina 165,46 € 2.4.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8256230614 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 8.4.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20030616 Kuchynský odpad 24,00 € 17.4.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20009957 Internet 16,60 € 21.4.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8257798610 Mobil ŠJ 10,00 € 23.4.2020
            Jozef Sombat Veľké Zálužie Za humnami 119  2542020 Čistenie a revízia komínov 105,90 € 29.4.2020

             

            Máj

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8258505185 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 7.5.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012031242 Elektrina 165,46 € 5.5.2020
            Z. Malariková Balajka 229/20 951 31 Močenok 652020 PO a BOZP 50,00 € 5.5.2020
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8610165562 Plyn 270,00 € 5.5.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20012753 Internet 16,60 € 20.5.2020
            Komunál-servis s. r. o. Hlavná 3 080 01 Prešov 1020200137 Dodávka služby VO na výber el. en. 100,00 € 18.5.2020
            Komunál-servis s. r. o. Hlavná 3 080 01 Prešov 1020200184 Dodávka služby VO na výber plynu 100,00 € 18.5.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8260077264 Mobil ŠJ 10,00 € 18.5.2020
            i2-industrial inn, s. r. o. 20201714 Tvárový štít 21,90 € 27.5.2020

             

            Jún

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Revis servis s. r. o Na priehon 875/2A 949 05 Nitra 20200920 Čistiace + dezinfek. prostriedky ŠJ 349,65 € 1.6.2020
            Revis servis s. r. o Na priehon 875/2A 949 05 Nitra 20200941 Rukavice a zásobník pre ŠJ 46,20 € 1.6.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012037721 Elektrická energia 165,46 € 2.6.2020
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8658588683 Plyn 152,00 € 2.6.2020
            ZŠ Farská 20, 951 45 Horné Lefantovce 2020200018 Obedy zamestnanci 154,00 € 3.6.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200135 Mäso pre ŠJ 63,36 € 5.6.2020
            Komunálna poisťovňa a. s. Štefániková 17 811 05 Bratislava 1 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 8.6.2020
            ASC s. r. o. Svoradová 7/1 811 03 Bratislava 9120001272 ASC agenda 129,00 € 9.6.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8262024971 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 10.6.2020
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8402693117 Plyn - preplatok -608,85 € 16.6.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20015494 Internet 16,60 € 16.6.2020
            BFL s. r. o. Ostratice 33, 956 34 1135140 Školské ovocie 3,88 € 16.6.2020
            Obec Horné Lefantovce Farská 25/13, Horné Lefantovce 2020000013 Plyn Telocvična a ŠJ 1 372,00 € 18.6.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200155 Mäso pre ŠJ 52,62 € 18.6.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200146 Mäso pre ŠJ 47,28 € 18.6.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8262531869 Mobil ŠJ 10 € 23.6.2020
            AITEC s. r. o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava 121200328 Učebnice 193,71 € 23.6.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200171 Mäso pre ŠJ 51,62 € 25.6.2020

             

            Júl

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100004 Potraviny pre ŠJ 354,21 € 2.7.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200188 Mäso pre ŠJ 55,69 € 2.7.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012043571 Elektrická energia 165,46 € 3.7.2020
            Prenx s. r. o. Nezábudková 5, 821 01 Bratislava 2020861 Prevádzkové potreby pre ŠJ 169,20 € 3.7.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20060221 Kuchynský odpad 48,00 € 8.7.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8263908596 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 8.7.2020
            ZŠ Farská 20, 951 45 Horné Lefantovce 2020000023 Obedy zamestnanci 21,00 € 9.7.2020
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8668292030 Plyn 152,00 € 8.7.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200195 Mäso pre ŠJ 36,59 € 8.7.2020
            Dimex s. r. o. Robotnícka 2, 036 01 Martin 20103989 Prevádzkové potreby pre ŠJ 32,70 € 8.7.2020
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2020005 Potraviny pre ŠJ 94,31 € 14.7.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200200 Mäso pre ŠJ 33,91 € 14.7.2020
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2020004 Potraviny pre ŠJ 466,06 € 14.7.2020
            Ševt a. s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica 1202205769 Školské tlačivá 35,21 € 14.7.2020
            Horex s. r. o. Rastislavova 152, Lužianky 951 41 202010928 Kontrola a oprava HP 244,38 € 14.7.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20018313 Internet 17 € 17.7.2020
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100005 Potraviny pre ŠJ 165,74 € 22.7.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8264414874 Mobil ŠJ 10,00 € 22.7.2020

             

            August

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8610252407 Plyn 152,00 € 4.8.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012048508 Elektrická energia 165,46 € 4.8.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8265771716 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 7.8.2020
            Z. Malariková Balajka 229/20 951 31 Močenok 1312020 PO a BOZP 75,00 € 7.8.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20070579 Kuchynský odpad 24,00 € 13.8.2020
            Obchod - SVK s. r. o. Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov 200813003 Zástava SR 15,84 € 18.8.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20021215 Internet 16,60 € 18.8.2020
            Revis servis s. r. o Na priehon 875/2A 949 05 Nitra 202001377 Hygienické a dezin. potreby 55,50 € 18.8.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8266276728 Mobil ŠJ 10,00 € 24.8.2020
            AITEC s. r. o. Slovinská 12 821 04 BA 1112001383 Učebnice 193,71 € 24.8.2020

             

            September

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012053608 Elektrická energia 168,86 € 2.9.2020
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8160605150 Plyn 218,00 € 2.9.2020
            Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 BA 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 7.9.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8267619870 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 9.9.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200218 Mäso ŠJ 29,21 € 9.9.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200228 Mäso ŠJ 46,49 € 9.9.2020
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 202000024 Stravné zamestnanci 276,50 € 14.9.2020
            Tempo Kondela, Tvrdošín 027 44 2052358595 Stôl do ŠJ 91,00 € 14.9.2020
            Gastro-haal s. r. o. Považská 16 940 67 Nové Zámky 200969 Umývačka do ŠJ + podstavec 1 824,96 € 14.9.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20024127 Internet 16,60 € 17.9.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8268128056 Mobil ŠJ 10,00 € 22.9.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200237 Mäso ŠJ 44,29 € 24.9.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200244 Mäso ŠJ 48,70 € 24.9.2020

             

            Október

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100006 Potraviny do ŠJ 339,90 € 1.10.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200255 Mäso ŠJ 44,36 € 1.10.2020
            Revis servis s. r. o. Na priehon 945 05 Nitra Krškany  202001612 Hygienické utierky na WC 24,00 € 1.10.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200267 Mäso ŠJ 45,29 € 7.10.2020
            Potraviny Ľubka Koniarovce 956 13 2020006 Potraviny do ŠJ 361,50 € 7.10.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234013950 Potraviny do ŠJ 63,20 € 7.10.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234013860 Potraviny do ŠJ 284,92 € 7.10.2020
            VEMA s. r. o. Plynárenská 7/C 821 09 BA 8412100559 Poskytnutie práv na program PAM 273,60 € 2.10.2020
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8190631743 Plyn 679,00 € 7.10.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012059016 Elektrina 168,86 € 2.10.2020
            Jozef Sombat Veľké Zálužie Za humnami 119  1102020 Čistenie a revízia komínov 105,90 € 7.10.2020
            BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34 1135226 Školské ovocie 1,34 € 7.10.2020
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 202000029 Obedy zamestnanci 245,00 € 7.10.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8269836778 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 8.10.2020
            Mano-gas s. r. o. Dlhá 36 949 01 Nitra 20103 Revízia kotolne - ZŠ 518,78 € 8.10.2020
            Mano-gas s. r. o. Dlhá 36 949 01 Nitra 20104 Revízia kotolne - Telocvična 254 € 8.10.2020
            Mano-gas s. r. o. Dlhá 36 949 01 Nitra 20105 Revízia kotolne - MŠ + ŠJ 360,19 € 8.10.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200282 Mäso ŠJ 46,95 € 14.10.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234014495 Potraviny do ŠJ 49,72 € 14.10.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20027021 Internet 16,60 € 16.10.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200296 Mäso ŠJ 47,82 € 21.10.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20090684 Kuchynský odpad 48,00 € 21.10.2020
            BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34 11352114 Školské ovocie 4,48 € 21.10.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8269977795 Mobil ŠJ 10,00 € 26.10.2020
            ZSL vod. Nábrežie za hydrocentrálou 949 60 Nitra 8060081002 Vodné a stočné 466,64 € 29.10.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234015434 Potraviny do ŠJ 58,15 € 29.10.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200310 Mäso ŠJ 46,26 € 29.10.2020

             

            November

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8190657481 Plyn 1 123,00 € 3.11.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012063972 Elektrina 168,86 € 3.11.2020
            Mgr. Zuzana Maláriková Močenok 1942020 PO BOZP 75,00 € 4.11.2020
            Potraviny Ľubka Koniarovce 956 13 2020007 Potraviny do ŠJ 419,09 € 4.11.2020
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100007 Potraviny do ŠJ 333,19 € 4.11.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200325 Mäso ŠJ 34,03 € 4.11.2020
            Komenský s. r. o. Park mládeže 040 01 Košice 5202000883 Virtuálna knižnica 39,89 € 10.11.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8271325801 Mobil internet + pevná linka 43,18 € 6.11.2020
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2020000037 Obedy zamestnanci 276,50 € 11.11.2020
            Revis servis s. r. o. Na priehon 945 05 Nitra Krškany  202001934 Hygienické utierky 24,00 € 12.11.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20029866 Internet 16,60 € 18.11.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20100621 Kuchynský odpad 48,00 € 18.11.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200330 Mäso ŠJ 50,73 € 19.11.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200344 Mäso ŠJ 52,50 € 19.11.2020
            AITEC s. r. o. Slovinská 12 821 04 BA 122009003 Učebnice 118,80 € 19.11.2020
            Taktik vydavateľstvo s. r. o. Krompačská 510/96 040 11 KE 2026266 Učebnice 294 € 24.11.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8271841276 Mobil ŠJ 10,00 € 23.11.2020
            Keo s. r. o. Poľná ulica 991 06 Záhorce 20201397 Ročná licencia pre ŠJ 58,80 € 25.11.2020
            Taktik vydavateľstvo s. r. o. Krompačská 510/96 040 11 KE 2026440 Učebnice 25,20 € 26.11.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200355 Mäso ŠJ 50,82 € 27.11.2020

             

            December

            Dodávateľ Číslo
            faktúry            		 Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8610357348 Plyn 1 323,00 € 2.12.2020
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012068963 Elektrina 168,86 € 2.12.2020
            BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34 1135364 Školské ovocie 4,42 € 2.12.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234017491 Potraviny do ŠJ 140,56 € 2.12.2020
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234017521 Potraviny do ŠJ 44,93 € 2.12.2020
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100008 Potraviny do ŠJ 339,72 € 2.12.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200376 Mäso ŠJ 49,53 € 2.12.2020
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2020000041 Obedy zamestnanci 203,00 € 3.12.2020
            Komunálna poisťovňa Štefániková 17 811 05 BA 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 9.12.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8273191819 Mobil. Internet a pevná linka 44,63 € 9.12.2020
            Potraviny Ľubka Koniarovce 956 13 2020008 Potraviny do ŠJ 356,90 € 11.12.2020
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20032645 Internet 16,60 € 14.12.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200393 Mäso ŠJ 46,66 € 16.12.2020
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20110195 Kuchynský odpad 48,00 € 16.12.2020
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200406 Mäso ŠJ 41,59 € 16.12.2020
            BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34 1135471 Školské ovocie 4,42 € 16.12.2020
            Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100009 Potraviny do ŠJ 205,59 € 22.12.2020
            Potraviny Ľubka Koniarovce 956 13 20200009 Potraviny do ŠJ 266,94 € 22.12.2020
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8273704307 Mobil ŠJ 10,00 € 22.12.2020
            Obec Horné Lefantovce Farská 25/13 Horné Lefantovce 2020000020 Plyn ŠJ 779,00 € 22.12.2020