• Faktúry

          • Faktúry 2019

          • Január

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011903042 Elektrina 230,43 € 8.1.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8223986227 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 8.1.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1051833488 Elektrina - preplatok -310,79 € 8.1.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190002 Mäso pre ŠJ 26,32 € 9.1.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190016 Mäso pre ŠJ 32 € 16.1.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 18120184 Kuchynský odpad 36,00 € 17.1.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19000897 Internet 16,60 € 17.1.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8638762697 Plyn 1 183,00 € 17.1.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8495128480 Plyn - preplatok -2 711,04 € 17.1.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019550004 Obedy zamestnanci 210,54 € 18.1.2019
            BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34  Ostratice 113489 Školské ovocie 3,80 € 22.1.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190027 Mäso pre ŠJ 25,23 € 22.1.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8225386296 Mobil ŠJ 11,99 € 24.1.2019
            Banchem s. r. o. Rybný Trh 332/9 929 01 Dunajská Streda 1181437 Čistiace prostriedky 314,12 € 29.1.2019
            COOP Jednota Nitra, s.d. Štef. Trieda 54 949 01  Nitra 19168001 Potraviny 250,16 € 31.1.2019

            Február

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            BALLUX s. r. o. J. M. Hurbana 969 01 Bánska Štiavnica 520190591 Poplatok za seminár pre ŠJ 20,00 € 5.2.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8648465733 Plyn 1 147,00 € 4.2.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011912522 Elektrina 228 € 6.2.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8226012634 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 6.2.2019
            Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2019001 Potraviny 198 € 6.2.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190058 Mäso pre ŠJ 45,89 € 6.2.2019
            Mgr. Zuzana Maláriková Balajka 2029/29 951 31 Močenok 1012019 PO - BOZP 75,00 € 11.2.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000007 Obedy zamestnanci 133,98 € 12.2.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19004131 Internet 16,60 € 20.2.2019
            ZSL vod. Spol. a. s. Nábr. za Hydrocentrálou 4 949 60  Nitra 8960004245 Vodné + stočné 0,00 € 20.2.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8227425434 Mobil ŠJ 11,99 € 21.2.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190081 Mäso pre ŠJ 9,87 € 21.2.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19010554 Kuchynský odpad 36,00 € 21.2.2019
            Asana - Toman, s. r. o. Jasná 13 949 01 Nitra 19010 Deratizácia ŠJ 100,00 € 27.2.2019
            COOP Jednota Nitra, s.d. Štef. Trieda 54 949 01  Nitra 19168002 Potraviny 205,70 € 27.2.2019

            Marec

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 861945065 Plyn 1 081,00 € 4.3.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011920785 Elektrina 227,84 € 5.3.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8228056808 Pevná linka + mobil. Internet 45 € 6.3.2019
            Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2019002 Potraviny 234,65 € 6.3.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námästie SNP 960 01 Zvolen 234904174 Potraviny pre ŠJ 122 € 8.3.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190102 Mäso pre ŠJ 13,11 € 7.3.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000012 Obedy zamestnanci 242,44 € 11.3.2019
            Komunálna poisťovňa Horná 82/25 974 01 Bánska Bystrica 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 11.3.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19020383 Kuchynský odpad 24,00 € 13.3.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190113 Mäso pre ŠJ 27,51 € 13.3.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19006858 Internet 16,60 € 15.3.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190122 Mäso pre ŠJ 21,20 € 20.3.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8229480979 Mobil ŠJ 15,85 € 25.3.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190133 Mäso pre ŠJ 29,58 € 27.3.2019

            Apríl

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Jozef Sombat Za humnami 119 V. Zálužie 342019 Čistenie a revízia komínov 105,90 € 2.4.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8687230488 Plyn 592,00 € 2.4.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011926307 Elektrina 228 € 2.4.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190154 Mäso pre ŠJ 23,98 € 2.4.2019
            Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2019003 Potraviny 262,70 € 2.4.2019
            COOP Jednota Nitra, s.d. Štef. Trieda 54 949 01  Nitra 19168003 Potraviny 307,57 € 2.4.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 823011771 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 15.4.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000017 Obedy zamestnanci 194,59 € 16.4.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190165 Mäso pre ŠJ 32,96 € 17.4.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19030643 Kuchynský odpad 48,00 € 17.4.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190174 Mäso pre ŠJ 10,29 € 17.4.2019
            Vema, s. r. o. Plynárenská 821 09 Bratislava 720192505 Licencia na program Vema 478,80 € 18.4.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19009582 Internet 16,60 € 17.4.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8231553120 Mobil ŠJ 10,00 € 24.4.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190179 Mäso pre ŠJ 11,86 € 26.4.2019

            Máj

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190185 Mäso do ŠJ 20,05 € 6.5.2019
            COOP Jednota Nitra Štefániková 54 949 01 Nitra 19168004 Potraviny do ŠJ 243,49 € 6.5.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8687255469 Plyn 227,00 € 6.5.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011930311 Elektrina 227,84 € 6.5.2019
            Mgr. Z. Maláriková Balajka 2029/29 951 31 Močenok 652019 PO BOZP 75,00 € 6.5.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190203 Mäso do ŠJ 11,45 € 9.5.2019
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2019004 Potraviny do ŠJ 309,97 € 9.5.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8232195612 Pevná linka + mobil. internet 44,99 € 9.5.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19040567 Kuchynský odpad 36,00 € 15.5.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000021 Obedy zamestnanci 255,20 € 15.5.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190209 Mäso do ŠJ 27,52 € 15.5.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19011827 Internet 16,60 € 16.5.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8233642663 Mobil ŠJ 10,00 € 21.5.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190219 Mäso do ŠJ 31,20 € 21.5.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190227 Mäso do ŠJ 31,50 € 29.5.2019
            BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34  Ostratice 1134107 Školské ovocie 3,80 € 29.5.2019

            Jún

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8667926312 Plyn 152,00 € 5.6.2019
            COOP Jednota Nitra Štefániková 54 949 01 Nitra 19168005 Potraviny do ŠJ 249,98 € 5.6.2019
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2019005 Potraviny do ŠJ 329,70 € 5.6.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190245 Mäso do ŠJ 31,59 € 5.6.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8234208705 Pevná linka + mobil. internet 44,99 € 6.6.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011956386 Elektrina 227,84 € 6.6.2019
            Komunálna poisťovňa Horná 82/25 974 01 BB 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 10.6.2019
            ASC agenda Svoradová 7/1 811 03 BA 9119001473 Licencia asc agendy 129,00 € 11.6.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19050492 Kuchynský odpad 24,00 € 12.6.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190255 Mäso do ŠJ 24,48 € 12.6.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000025 Obedy zamestnanci 210,54 € 13.6.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19014830 Internet 16,60 € 17.6.2019
            OZ Tramptária Okružná 558/27 935 34 Veľký Ďúr 30702 Pobyt v Škole v prírode - štát. prísp. 400,00 € 17.6.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190265 Mäso do ŠJ 39,30 € 21.6.2019
            Matta MD s. r. o. Špitálska 13 949 01 Nitra 19ZS0016 Poskytnutie služby PZS 300,00 € 26.6.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8235747213 Mobil ŠJ 10,00 € 26.6.2019

            Júl

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190273 Mäso do ŠJ 30,29 € 1.7.2019
            COOP Jednota Nitra Štefániková 54 949 01 Nitra 19168006 Potraviny do ŠJ 269,26 € 1.7.2019
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2019006 Potraviny do ŠJ 183,98 € 1.7.2019
            Horex s. r. o. Rastislavova 152 Lužianky 20190894 Kontrola hasiac. prístrojov 63,66 € 1.7.2019
            Horex s. r. o. Rastislavova 152 Lužianky 20190904 Oprava hasiac. prístrojov 109,74 € 1.7.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011940603 Elektrina 227,84 € 2.7.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8648593971 Plyn 152,00 € 2.7.2019
            Ševt a. s. Cementárska 16 974 72 BB 1192206346 Školské tlačivá 40,14 € 4.7.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19060523 Kuchynský odpad 48,00 € 8.7.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8236399373 Pevná linka + mobil. internet 44,99 € 8.7.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19017186 Internet 16,60 € 16.7.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8237868993 Mobil ŠJ 10,00 € 23.7.2019

            August

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011946845 Elektrina 227,84 € 5.8.2019
            Mgr. Z. Maláriková Balajka 2029/29 951 31 Močenok 1252019 PO BOZP 75,00 € 5.8.2018
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8629263695 Plyn 152,00 € 5.8.2019
            Obec Horné Lefantovce Farská 25/13 HL 951 45 2019000004 Plyn ŠJ + Telocvičňa 1-6/2019 1 761,88 € 5.8.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8238525249 Pevná linka a mobil. Internet 44,99 € 13.8.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19020308 Internet 16,60 € 16.8.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8240008755 Mobil ŠJ 10,00 € 23.8.2019

            September

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Taktik vydavateľstvo s. r. o. Krompašská 510/96 040 11 KE 1910758 Učebnice PVO na štátny príspevok 9,90 € 3.9.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011950471 Elektrina 227,84 € 3.9.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8609933651 Plyn 183,00 € 3.9.2019
            Gastrolux s. r. o. Bytčická 2 010 01 Žilina 10192465 Poháre do ŠJ 74,28 € 2.9.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 23491407 Potraviny do ŠJ 202,62 € 5.9.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234914194 Potraviny do ŠJ 60,13 € 5.9.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190299 Mäso do ŠJ 62,59 € 5.9.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000030 Obedy zamestnanci 202,12 € 10.9.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8240669360 Pevná linka a mobil. internet 44,99 € 10.9.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190310 Mäso do ŠJ 59,62 € 11.9.2019
            Komunálna poisťovňa a. s. Štefánikova 17 811 05 BA 1 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 11.9.2019
            Mano-gas s. r. o. Dlhá 36 949 01 Nitra 19116 Revízia kotolne ZŠ 526,46 € 16.9.2019
            ZSL vod. spol. a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 949 60 NR 8960070043 Vodné + stočné 422,58 € 18.9.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19023128 Internet 16,60 € 18.9.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190319 Mäso do ŠJ 56,89 € 18.9.2019
            Mano-gas s. r. o. Dlhá 36 949 01 Nitra 19117 Revízia kotolne - Telocvič. 217,63 € 20.9.2019
            Mano-gas s. r. o. Dlhá 36 949 01 Nitra 19118 Revízia kotolne - MŠ + ŠJ 323,71 € 23.9.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8242162780 Mobil ŠJ 10,00 € 23.9.2019
            Mesto NR - Mestská polícia Cintorínska 949 01 NR 201901142 Prenájom det. dopr. ihriska 10,00 € 23.9.2019
            BFL s. r. o. 956 34 Ostratice 333 1134228 Školské ovocie 3,89 € 26.9.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234915779 Potraviny do ŠJ 13,18 € 26.9.2019
            Taktik vydavateľstvo s. r. o. Krompašská 510/96 040 11 KE 1914705 Učebnica ANJ 3+4 roč. na štátny prís. 132,00 € 26.9.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234915790 Potraviny do ŠJ 165,69 € 26.9.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190332 Mäso do ŠJ 56,89 € 26.9.2019

            Október

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Jozef Sombat Za humnami 119 Veľké Zálužie 2102019 Kontrola a čistenie komínov 105,90 € 1.10.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011957355 Elektrina 227,84 € 2.10.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8668026462 Plyn 570,00 € 2.10.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234916725 Potraviny do ŠJ 125,27 € 8.10.2019
            COOP Jednota Nitra Štefániková 54 949 01 Nitra 19168007 Potraviny do ŠJ 292,63 € 8.10.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234916680 Potraviny do ŠJ 30,48 € 8.10.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190352 Mäso do ŠJ 66,51 € 8.10.2019
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2019007 Potraviny do ŠJ 672,80 € 8.10.2019
            Bonami CZ Újezd 450/40 118 01 Praha 1510476201 Sada sponiek na obrus 29,00 € 8.10.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19090358 Kuchynský odpad 24,00 € 8.10.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8242837093 Pevná linka + mobil. internet 44,99 € 9.10.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190364 Mäso do ŠJ 55,79 € 10.10.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000034 Obedy zamestnanci 198,86 € 4.10.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190373 Mäso do ŠJ 57,96 € 18.10.2019
            Gastrolux s. r. o. Bytčická 2 010 01 Žilina 10193120 Kuchynský riad 853,36 € 18.10.2019
            NO Vesna Smolenická 14 851 05 BA 3921102019 Poplatok za seminár 39,97 € 21.10.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19025877 Internet 16,60 € 22.10.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8244343106 Mobil ŠJ 10,00 € 23.10.2019
            BFL s. r. o. 956 34 Ostratice 333 1134324 Školské ovocie 2,61 € 23.10.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190386 Mäso do ŠJ 69,73 € 25.10.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234918066 Potraviny do ŠJ 52,18 € 25.10.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234918037 Potraviny do ŠJ 34,67 € 25.10.2019

            November

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011961037 Elektrina 227,84 € 5.11.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8677728280 Plyn 942,00 € 5.11.2019
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2019008 Potraviny do ŠJ 316,83 € 6.11.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190405 Mäso do ŠJ 20,43 € 6.11.2019
            COOP Jednota Nitra Štefániková 54 949 01 Nitra 19168008 Potraviny do ŠJ 272,00 € 6.11.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190418 Mäso do ŠJ 57,43 € 6.11.2019
            Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 KE 70661948 Virtuálna knižnica 39,89 € 6.11.2019
            Mgr. Z. Maláriková Balajka 2029/29 951 31 Močenok 1842019 PO BOZP 75,00 € 7.11.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8245060607 Pevná linka a mobil. internet 44,99 € 7.11.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190421 Mäso do ŠJ 22,64 € 11.11.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234918872 Potraviny do ŠJ 30,58 € 11.11.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234918066 Potraviny do ŠJ 130,79 € 11.11.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000040 Obedy zamestnanci 208,64 € 11.11.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190430 Mäso do ŠJ 55,79 € 15.11.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19028634 Internet 16,60 € 18.11.2019
            BFL s. r. o. 956 34 Ostratice 333 1134421 Školské ovocie 5,31 € 20.11.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190440 Mäso do ŠJ 57,15 € 20.11.2019
            Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19100494 Kuchynský odpad 48,00 € 21.11.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8246581124 Mobil ŠJ 10,00 € 20.11.2019
            KEO Poľná 991 06 Záhorce 2019001561 Licencia programu pre ŠJ 58,80 € 25.11.2019

            December

            Dodávateľ Číslo
            faktúry
            Predmet Suma Dátum
             prijatia
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234920403 Potraviny do ŠJ 184,96 € 4.12.2019
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2019009 Potraviny do ŠJ 477,15 € 4.12.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190452 Mäso do ŠJ 54,73 € 4.12.2019
            COOP Jednota Nitra Štefániková 54 949 01 Nitra 19168009 Potraviny do ŠJ 260,03 € 4.12.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234920412 Potraviny do ŠJ 38,88 € 4.12.2019
            SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8960335689 Plyn 1 110,00 € 4.12.2019
            MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011966690 Elektrina 227,84 € 4.12.2019
            BFL s. r. o. 956 34 Ostratice 333 1134524 Školské ovocie 0,58 € 4.12.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190469 Mäso do ŠJ 37,42 € 5.12.2019
            COOP Jednota Nitra Štefániková 54 949 01 Nitra 19168010 Potraviny do ŠJ 23,29 € 5.12.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234920806 Potraviny do ŠJ 120,39 € 5.12.2019
            Komunálna poisťovňa a. s. Štefánikova 17 811 05 BA 1 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 9.12.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190481 Mäso do ŠJ 65,60 € 10.12.2019
            Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 19031321 Internet 16,60 € 10.12.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8247262990 Pevná linka a mobil. internet 44,99 € 10.12.2019
            ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2019000047 Obedy zamestnanci 133,66 € 16.12.2019
            Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 ZV 234921714 Potraviny do ŠJ 60,00 € 18.12.2019
            Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 10190002 Potraviny do ŠJ 280,85 € 18.12.2019
            Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 190496 Mäso do ŠJ 33,26 € 18.12.2019
            Obec Horné Lefantovce Farská 25/13 HL 2019000011 Plyn ŠJ + Telocvičňa 1 019,49 € 20.12.2019
            Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8248792800 Mobil ŠJ 10,00 € 23.12.2019
            COOP Jednota Nitra Štefániková 54 949 01 Nitra 19100001 Potraviny do ŠJ 133,10 € 23.12.2019
            Roman Hupka - ROEL Svätojánska ulica HL  242019 Revízia bleskozvodov ZŠ 387,00 € 26.12.2019